目 錄

第一部分   江門市發(fā)展和改革局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市發(fā)展和改革局概況

一、主要職責(zé)

江門市發(fā)展和改革局是主管全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展工作的職能部門。主要職能：

（一）擬訂和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃；

（二）搞好國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合平衡，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題；

（三）加強(qiáng)投資宏觀管理，完善政府投資管理，搞好重大項(xiàng)目布局，調(diào)控全社會(huì)投資總規(guī)模；

（四）加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，增強(qiáng)擴(kuò)大開放條件下經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的能力；

（五）加強(qiáng)能源開發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項(xiàng)目布局；促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距；

（六）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，統(tǒng)籌綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革，協(xié)調(diào)推進(jìn)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革；

（七）加強(qiáng)對(duì)放開市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管、資源價(jià)格管理、環(huán)境價(jià)格管理、公用事業(yè)價(jià)格管理、公益事業(yè)價(jià)格管理、價(jià)格監(jiān)督檢查等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的兩個(gè)下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)；江門市價(jià)格認(rèn)證中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室16個(gè)，分別是：辦公室、人事科、綜合科、投資科、交通能源科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)科、社會(huì)發(fā)展科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、經(jīng)濟(jì)體制改革科、重點(diǎn)項(xiàng)目科（市重點(diǎn)項(xiàng)目督查辦公室）、國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、價(jià)格調(diào)控科、收費(fèi)管理科、價(jià)格管理科（市場(chǎng)監(jiān)管科）、價(jià)格檢查分局（市價(jià)格舉報(bào)中心）、軌道交通建設(shè)統(tǒng)籌辦公室。

江門市發(fā)展和改革局共有編制77人，實(shí)有人數(shù)71人（含機(jī)關(guān)雇員8人），離退休人員34人。下屬事業(yè)單位價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)編制8人，實(shí)有人數(shù)6人，離退休0人。江門市價(jià)格認(rèn)證中心編制5人，實(shí)有人數(shù)4人，離退休0人。（人員情況截止至2016年10月）

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

江門市發(fā)展和改革局預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：

（1）繼續(xù)加強(qiáng)重大事項(xiàng)研究工作。一是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。二是深化重大戰(zhàn)略研究。三是完成“十三五”規(guī)劃編制收尾工作，做好“十三五”規(guī)劃實(shí)施相關(guān)協(xié)調(diào)督導(dǎo)工作；加快臺(tái)山廣海灣工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。四是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)監(jiān)測(cè)分析。

    （2）抓好重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。一是推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)。全力推動(dòng)珠西綜合交通樞紐建設(shè)，加快推進(jìn)深茂鐵路、廣佛江珠城際項(xiàng)目建設(shè)。二是全力打造軌道交通產(chǎn)業(yè)、新能源新材料及裝備產(chǎn)業(yè)集群。三是抓好重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)，扎實(shí)推進(jìn)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是全力做好項(xiàng)目前期策劃工作。

（3）進(jìn)一步深化機(jī)制體制改革。一是推進(jìn)投資審批制度改革創(chuàng)新。以推進(jìn)承諾制為核心改革措施，創(chuàng)新承諾制模式。二是深入推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。三是推進(jìn)企業(yè)債券申報(bào)發(fā)行工作。四是積極穩(wěn)妥推進(jìn)價(jià)格改革。

（4）大力做好穩(wěn)價(jià)惠民工作。一是加強(qiáng)價(jià)格調(diào)控管理。合理運(yùn)用價(jià)格調(diào)控政策，保持物價(jià)總水平穩(wěn)定。二是整治和規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格行為，維護(hù)市場(chǎng)的正常價(jià)格秩序。

（5）做好社會(huì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)員等工作。一是做好低碳節(jié)能工作。二是做好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作。規(guī)范農(nóng)業(yè)項(xiàng)目運(yùn)作，提高資金使用效率。三是做好經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和應(yīng)急工作。四是做好對(duì)口援建工作。

江門市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)主要工作任務(wù)有：1、成本調(diào)查，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品、副食品、工業(yè)品的生產(chǎn)成本價(jià)格收益進(jìn)行調(diào)查研究；對(duì)市列名管理的農(nóng)產(chǎn)品、副食品、商品、服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)調(diào)定價(jià)前的成本審核； 2、價(jià)格監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，收集、統(tǒng)計(jì)、報(bào)送、發(fā)布有關(guān)價(jià)格信息等。

江門市價(jià)格認(rèn)證中心主要工作任務(wù)有：負(fù)責(zé)涉案、涉紀(jì)、涉稅、涉費(fèi)財(cái)物（產(chǎn)）價(jià)格認(rèn)定，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)涉案財(cái)產(chǎn)價(jià)格認(rèn)定的復(fù)核裁定；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)價(jià)格爭(zhēng)議調(diào)解處理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市價(jià)格認(rèn)證機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算3202.92萬(wàn)元，比上年減少1554.7萬(wàn)元，減少32.68%，減少的原因?yàn)椋阂?guī)劃項(xiàng)目減少，預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入3096.92萬(wàn)元，占96.69%；事業(yè)收入6萬(wàn)元，占0.19%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100萬(wàn)元，占3.12%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算3202.92萬(wàn)元，比上年減少1554.7萬(wàn)元，減少32.68%，減少的原因?yàn)椋阂?guī)劃項(xiàng)目減少，預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中本年支出3202.92萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出2378.18萬(wàn)元，占74.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出275.97萬(wàn)元，占8.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出143.06萬(wàn)元，占4.47%；住房保障（類）支出105.7萬(wàn)元，占3.3%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出300萬(wàn)元，占9.36%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3096.92萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1695.72萬(wàn)元，比上年增加49.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.00%，增加原因是：人員工資政策的調(diào)整和辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算1101.2萬(wàn)元，比上年減少1141.04萬(wàn)元，減少50.89%，減少原因是：根據(jù)本年度工作任務(wù)，減少安排了扶持三項(xiàng)建設(shè)專項(xiàng)資金、市區(qū)臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼、發(fā)改規(guī)劃專項(xiàng)資金等經(jīng)費(fèi)。主要支出項(xiàng)目有重大項(xiàng)目前期工作、跟蹤立項(xiàng)、協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目建設(shè)過程需解決問題事項(xiàng)；軌道交通建設(shè)工作；社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制；做好債券發(fā)行及創(chuàng)立投資基金設(shè)立、管理；推進(jìn)全市社會(huì)信用體系建設(shè)；進(jìn)行政府投資項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估；開展經(jīng)濟(jì)體制改革研究；開展對(duì)口支援建設(shè)；推動(dòng)節(jié)能低碳工作；市物價(jià)調(diào)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常管理等工作。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市發(fā)展和改革局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)46.96萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.3萬(wàn)元，主要包括用于機(jī)要通訊、應(yīng)急工作、價(jià)格監(jiān)督檢查、市場(chǎng)價(jià)格巡查以及價(jià)格成本調(diào)查、價(jià)格認(rèn)證等業(yè)務(wù)過程中所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、交通工具維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出20.66萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)46.96萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.86萬(wàn)元，減少9.38%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算26.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.83萬(wàn)元，減少15.52%，減少原因主要是盡量選擇社會(huì)化方式安排公務(wù)出行,進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算20.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，減少0.19%，比去年基本持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算184.88萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.60%，增長(zhǎng)的原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)34.63萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)10.13萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元，福利費(fèi)3.09萬(wàn)元，日常維修費(fèi)4.48萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)11.8萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.3萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額487.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 456.85萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門匯總共有車輛11輛，其中，局機(jī)關(guān)一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他用車6輛，其他用車主要是下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車，用于日常價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格監(jiān)測(cè)和價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審業(yè)務(wù)；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

2016年本部門無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，及單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況說明

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1207.2萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   附件：2017年江門市發(fā)展和改革局預(yù)算報(bào)表.XLS