2017 年度江門市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處預(yù)算公開

第一部分  2017 年江門市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市駐京聯(lián)絡(luò)處的主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于駐外地工作的方針、政策、規(guī)定，擬定駐外機構(gòu)的發(fā)展和建設(shè)規(guī)劃，制定駐外工作管理的規(guī)章制度和具體辦法。負(fù)責(zé)我市各級黨委、政府及市直有關(guān)部門與中央、國務(wù)院及國家各部委辦、北京市政府及其有關(guān)部門各大專院校的溝通、聯(lián)系；負(fù)責(zé)協(xié)助我市各級黨委、政府及市直有關(guān)部門在北京聯(lián)系引進(jìn)項目、資金、人才等。負(fù)責(zé)收集、整理、報送北京社會、經(jīng)濟(jì)、科技等方面的信息資料，開展調(diào)查研究，供市領(lǐng)導(dǎo)參考。負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)、各市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)以及市直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)赴北京進(jìn)行公務(wù)活動的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)協(xié)助處理全市赴京非正常上訪人員問題。負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)市政府駐外地辦事機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)工作。承辦市委、市政府交辦的其他事項。內(nèi)設(shè)2個部門。

2、人員構(gòu)成情況。

江門市駐京聯(lián)絡(luò)處共有編制13人。實有人數(shù)10人（在編人員6人、雇員1人，以費養(yǎng)事合同工3人）、離退休人員4人。

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成。

本單位無納入部門預(yù)算的下屬單位。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

部門年度發(fā)展計劃、工作目標(biāo)。

一、我們駐京聯(lián)絡(luò)處繼續(xù)擴大“院士專家顧問團(tuán)”的隊伍，充分利用北京人才濟(jì)濟(jì)的優(yōu)勢，將一些非江門籍的人才也通過我們的努力，列入顧問團(tuán)隊，共同為江門的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

二、我們有計劃，盡可能地多組織院士專家顧問團(tuán)的成員們，多一些時間到江門去，參觀訪問，與市政府及眾多的公司和企業(yè)進(jìn)一步建立聯(lián)絡(luò)，為江門的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更多的渠道和資源。

三、著力于加強產(chǎn)學(xué)協(xié)同創(chuàng)新，我們聯(lián)絡(luò)處依托院士專家顧問團(tuán)，深化與科技部門的合作與交流，推進(jìn)人才、技術(shù)、資金、信息等要素高效對接，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化體系，加強成果轉(zhuǎn)化的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合服務(wù)，推動高技術(shù)成果落地轉(zhuǎn)化。積極創(chuàng)造條件推動創(chuàng)新載體與江門市相關(guān)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)實現(xiàn)有效對接。

四、不斷學(xué)習(xí)，不斷探索新思路、新起點。注重改革的前瞻性、連續(xù)性、一致性和穩(wěn)定性。

二、收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算445.32萬元，（比2016年部門收入預(yù)算490.88萬元，減少45.56萬元,減少原因是工作業(yè)務(wù)及人員變動減少經(jīng)費）。其中：公共財政一般公共預(yù)算收入383.32萬元，占86.1%；基金預(yù)算收入0萬元，占0%；專款專用資金收入52萬元，占11.7%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，占2.2%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算445.32萬元，其中本年支出445.32萬元，占100%，（比2016年部門支出預(yù)算490.88萬元，減少45.56萬元,減少原因是工作業(yè)務(wù)及人員變動減少經(jīng)費）。包括：一般公共服務(wù)（類）支出379.49萬元，占85.2×%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.75萬元，占6.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出15.22萬元，占3.4%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10萬元，占2.3%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出10.87萬元，占2.4%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；國債還本付息（類）支出0萬元，占0%；其他支出（類）支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共445.32萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）237.02萬元。

項目支出預(yù)算208.3萬元，主要支出項目有1、公務(wù)接待費50萬元；2、專項業(yè)務(wù)支出88萬元；3、物業(yè)管理費7萬元；4、公務(wù)出行租賃費1.3萬元；5、四市三區(qū)上繳經(jīng)費支出52萬元；6、辦公室裝修費10萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年江門市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計78萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出28萬元，主要包括車輛維修、保險、汽油、停車費等。

（四）公務(wù)接待費支出50萬元，主要包括公務(wù)接待費。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計  78  萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少23.3萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算28 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.3萬元，減少原因：根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費用從2017年起列“30239其他交通費用“，不列入”30231公用車運行維護(hù)費“，以及厲行節(jié)約減少公車運行費用

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算50 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15 萬元，減少原因：執(zhí)行中央中紀(jì)委的有關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待費的開支。        。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算379.49萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年384.16萬無（減少）4.67萬元，減少率4。67%，（減少）原因是：工作業(yè)務(wù)及人員變動減少經(jīng)費。

（二）政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。本部門2017年沒有政府采購預(yù)算。）

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2017年，我們的重點目標(biāo)就是在北京著力抓好和鞏固兩個專家團(tuán)隊的工作，為江門市政府實現(xiàn)：“推動大協(xié)同、建設(shè)大平臺、實施大專項、構(gòu)筑大梯隊、強化大服務(wù)、優(yōu)化大環(huán)境”六項重點工作做出我們的貢獻(xiàn)。績效管理效果優(yōu)良。強化招商，多渠道推進(jìn)。我處積極利用在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中擁有的社會資源拓展工作職能，強化招商引資工作。通過聯(lián)系駐外機構(gòu)、各商會和企業(yè)聯(lián)合會等，積極推介江門市的發(fā)展情況和企業(yè)情況，把適合經(jīng)濟(jì)發(fā)展和符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的好項目引進(jìn)江門，拓展招商引資工作。我處領(lǐng)導(dǎo)帶頭招商、利用聯(lián)絡(luò)處搭建平臺，通過一系列措施，拓展招商渠道，均取得明顯成效。

第二部分 2017年江門市局部門預(yù)算報表（按市財政局批復(fù)的預(yù)算報表格式全部公開）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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