2017年江門市人大常委會辦公室部門預算

目  錄

第一部分  江門市人大常委會辦公室概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市人大常委會辦公室概況

一、主要職責

江門市人大常委會辦公室是江門市人民代表大會常務委員會的綜合辦事機構，負責市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項及常委會領導交辦事項的組織實施和督促、檢查；協(xié)助秘書長組織常委會機關的日常工作；協(xié)調各工作委員會的工作；負責市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關重要會議的會務；負責常委會機關文秘、信訪、人事、黨務和內務等工作。市人大常委會各工作機構部門預算由其代編。工作機構包括研究室、選舉聯(lián)絡人事任免工作委員會、法制工作委員會、內務司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、農村農業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設環(huán)境資源保護工作委員會。上述機構主要職能是為人大常委會制定和頒布地方性法規(guī)、實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關有關人員的人事任免權、聯(lián)系人大代表、開展調查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為辦本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

江門市人大常委會工作機構包括辦公室、研究室、選舉聯(lián)絡人事任免工作委員會、法制工作委員會、內務司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、農村農業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設環(huán)境資源保護工作委員會。市人大常委會各工作機構部門預算由辦公室代編。

機關編制47人、單列編制4人及市紀委派駐組編制3人，實有人數(shù)112人（含離崗退養(yǎng)0人，離退休56人，雇員3人）。

第二部分  2017年部門預算表（詳見附件）

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立“五大”發(fā)展理念，深入貫徹落實市十三次黨代會精神，以爭創(chuàng)“三個一流”為抓手，認真履行法定職權，充分發(fā)揮職能作用，為率先全面建成小康社會作出新的更大貢獻。注重特色，讓地方立法更有質量。堅持市委對立法工作的領導，健全人大主導立法的工作體制機制，根據(jù)市委決策部署和我市社會發(fā)展的實際需要，研究編制新一屆人大常委會立法項目庫和年度立法計劃，積極推進城鄉(xiāng)建設與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護等領域的立法。突出重點，讓監(jiān)督實效更加凸顯。圍繞市十三次黨代會確定的目標任務和“十三五”規(guī)劃，抓住事關經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾切身利益的重大問題，找準監(jiān)督工作的切入點，創(chuàng)新監(jiān)督手段，強化監(jiān)督力度，推動市委決策部署和全市重點工作的有效落實。強化服務，讓代表工作更為扎實。認真做好新一屆人大代表培訓工作，努力提高代表為群眾代言、為人民履職、為百姓排憂的能力和水平。忠實履職，讓隊伍建設更具活力。按照新形勢下人大依法履職的新要求，把思想政治建設擺在更加突出位置，重視政治理論、法律法規(guī)和人大業(yè)務等學習培訓，進一步加強常委會領導班子和干部隊伍建設以及黨風廉政建設，切實鞏固“三嚴三實”“兩學一做”專題學習教育成果。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算2683.14萬元，比上年增加114.91萬元，增長4.47%，增加原因是：根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預算方法，結合本單位年度工作任務安排經(jīng)費收入。其中：一般公共預算收入2591.14萬元，占96.57%；上年結轉結余92萬元，占3.43%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預算2683.14萬元，其中本年支出2683.14萬元，占100%，比上年增加114.91萬元，增長4.47%，增加原因是：因工資待遇調整、人員變動等原因，人員經(jīng)費按實際需要安排支出。包括：

一般公共服務（類）支出2092.12萬元，占77.97%；與上年預算相比，增加320.92萬元，增長18.12%，增加原因一是在職人數(shù)有增加相應增加人員經(jīng)費；二是換屆選舉等工作相應增加工作經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)（類）支出360.96萬元，占13.45%；與上年預算相比，減少205.67萬元，下降36.30%，減少的主要原因是根據(jù)省市有關要求，預計今年啟動機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險改革，退休人員退休費轉由社保發(fā)放，不納入部門預算。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出139.35萬元，占5.20%；與上年預算相比，增加1.10萬元，增長0.80%，與上年基本持平。

住房保障（類）支出90.70萬元，占3.38%；與上年預算相比，減少1.45萬元 ，下降1.57%，與上年基本持平。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共2591.14萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1624.46萬元。與上年預算相比，減少117.89萬元，下降7.26%，主要原因是根據(jù)省有關要求，預計今年啟動機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險改革，退休人員退休費轉由社保發(fā)放，不納入部門預算。

項目支出預算966.68萬元，主要支出項目有為人大常委會制定和頒布地方性法規(guī)、實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關有關人員的人事任免權、聯(lián)系人大代表、開展調查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務所發(fā)生的經(jīng)費支出預算。與上年預算相比，增加140.80萬元，增長17.05%，主要是因應實際工作需要，增加換屆選舉工作等相關專項經(jīng)費。

其他支出0萬元，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市人大常委會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計78.50萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出31萬元，主要包括包括單位保留公務用車的燃料費、維護費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出47.5萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計78.5萬元，比上年預算數(shù)減少6.7萬元，下降7.86%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算31萬元，比上年預算數(shù)減少4.7萬元，下降13.17%，減少原因：統(tǒng)計的口徑調整，減少了公務出行租賃經(jīng)費。

（四）公務接待費支出預算47.5萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元，下降4.04%，減少原因：繼續(xù)嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市有關公務接待文件的要求，厲行節(jié)約，嚴控支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出預算163.47萬元,比上年增加5.34萬元，增長3.38%，增長原因是增加編制相應增加的機關運行費。其中：辦公費42.9萬元，印刷費3萬元，郵電費7萬元，差旅費10萬元，福利費3.15萬元，日常維修費2萬元，工會經(jīng)費0.1萬元，其他交通費54.32萬元，公務用車運行維護費31萬元，其他商品和服務支出10萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預算總額162.95萬元，其中：政府采購貨物預算16.15萬元、政府采購工程預算15萬元、政府采購服務預算131.80萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務用車7輛（用于機要通信、應急工作）、其他用車2輛，其他用車主要是政務接待用車；單位價值50萬元以上通用設備4臺，其中，人大代表在線交流平臺1套、無機房電梯1臺、中巴2臺，單價100萬元以上專用設備0臺。2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款966.68萬元，分別是專項業(yè)務支出263.08萬元，人大會議210萬元，人大立法工作經(jīng)費80萬元，人大監(jiān)督工作經(jīng)費147.80萬元，人大代表工作經(jīng)費265.80萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。