目  錄

第一部分  江門市檔案局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市檔案局概況

一、主要職責(zé)

江門市檔案局是主管全市檔案、地方志工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)檔案、地方志的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；制定全市檔案、地方志工作的規(guī)章制度和發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體和省屬駐江大中型企業(yè)及各市、區(qū)的檔案業(yè)務(wù)工作，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全市檔案行政執(zhí)法工作，依法查處檔案違法案件。負(fù)責(zé)市直有關(guān)單位檔案資料的接收、征集、整理和保管工作。依法向社會(huì)開放檔案地方志信息資源，開展檔案展覽、陳列和編纂出版工作；開展已公開文件的收集與整理、保管和利用，指導(dǎo)全市檔案系統(tǒng)開展現(xiàn)行文件查閱工作。組織指導(dǎo)檔案和地方志理論與科學(xué)技術(shù)研究、宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參與江門市檔案專業(yè)中、初級(jí)資格評(píng)審工作。收集、整理和保存江門各個(gè)歷史時(shí)期的地方志書、綜合年鑒、地方文獻(xiàn)與資料，組織編纂《江門市志》《江門年鑒》和《珠江三角洲城市群年鑒》；組織地情調(diào)查研究、地方志資源開發(fā)利用和市級(jí)地方志資料年報(bào)工作；監(jiān)督、指導(dǎo)各市、區(qū)地方志工作。規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實(shí)施全市檔案、地方志信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)市情信息庫(kù)建設(shè)管理和珠中江區(qū)域性檔案目錄數(shù)據(jù)中心的異地備份、保管、開發(fā)利用工作，推進(jìn)檔案、地方志工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)。承辦市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室六個(gè)，分別是：辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科（行政審批服務(wù)科）、檔案管理科、信息科、編研科、方志年鑒科。

江門市檔案局有事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)19人，另有政府雇員4人，退休人員21人。本局無下屬單位。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

以上報(bào)表詳見附件。

附件：2017年部門預(yù)算報(bào)表.zip

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

加大力度落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下我省檔案工作的意見》《中共江門市委辦公室 江門市人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下我市檔案工作的實(shí)施意見>的通知》。建設(shè)“五位一體”、功能完善、檔案資源高度共享的江門市檔案中心，積極爭(zhēng)取盡快開工建設(shè)。制定并實(shí)施《江門市檔案事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。進(jìn)一步提高信息化水平。繼續(xù)開展紙質(zhì)檔案數(shù)字化加工工作，2017年我局計(jì)劃加工250萬頁(yè)。在全市范圍啟動(dòng)數(shù)字化檔案室建設(shè)，建成符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字檔案室。加大檔案征集力度，完善征集制度，加大對(duì)重要人物、重大活動(dòng)、重點(diǎn)建設(shè)和家譜族譜等具有地方特色的檔案的收集接收力度,加快對(duì)散存于民間具有保存價(jià)值的重要檔案征集步伐,加快對(duì)農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、土地承包、婚姻、計(jì)生、公證等民生檔案的接收入館。確保年度征集、拍攝符合要求的照片1000張以上。推動(dòng)檔案資源共享進(jìn)程，加強(qiáng)珠中江檔案合作，加強(qiáng)與各專業(yè)館交流。狠抓檔案安全工作。繼續(xù)開展珍貴和重要檔案搶救工作，包括對(duì)國(guó)家重點(diǎn)檔案和江門市級(jí)大型關(guān)停企業(yè)的檔案進(jìn)行搶救和保護(hù)。充分借助外智、外力，與傳統(tǒng)媒體、新媒體以及大學(xué)合作開發(fā)檔案編研合作項(xiàng)目。加強(qiáng)對(duì)教育、就業(yè)、社保、住房、健康、醫(yī)療、安全生產(chǎn)、三資檔案等重要民生領(lǐng)域檔案監(jiān)督和指導(dǎo)。開展異地備份工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算1013.27萬元，比上年減少84.52萬元，下降7.70%，減少原因是：一是2017年編制實(shí)有人數(shù)減少致人員經(jīng)費(fèi)收入的減少；二是專款專用資金收入的減少；三是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入的減少。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入1013.27萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算1013.27萬元，其中本年支出1013.27萬元，占100%，比上年減少84.52萬元,下降7.70%，減少原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少、專款專用資金和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出的減少。包括：一般公共服務(wù)（類）支出824.94萬元，占81.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出103.62萬元，占10.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出53.8萬元，占5.31%；住房保障（類）支出30.91萬元，占3.05%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1013.27萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）530.08萬元。比上年減少83.24萬元，減少原因是編制實(shí)有人數(shù)的減少。

項(xiàng)目支出預(yù)算483.19萬元，主要支出項(xiàng)目有：檔案征集整理經(jīng)費(fèi)144萬元；檔案館維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)45.5萬元；檔案搶救和保護(hù)經(jīng)費(fèi)45萬元；《五邑銀信》專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)45萬元；檔案編纂出版經(jīng)費(fèi)24萬元；地方志編著出版經(jīng)費(fèi)49萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出111.89萬元；檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)1.8萬元；檔案宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元；檔案設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬元；檔案專業(yè)資格評(píng)審經(jīng)費(fèi)2萬元。比上年增加33.22萬元，增加原因是檔案搶救和保護(hù)經(jīng)費(fèi)和地方志編著出版經(jīng)費(fèi)的增加。

其他支出0萬元，與去年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市檔案局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)5.40萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括本部門1輛保留公務(wù)車的保險(xiǎn)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、路橋費(fèi)等費(fèi)用和公務(wù)出行租賃費(fèi)用支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.40萬元，主要包括本部門日常的接待餐費(fèi)、接待住宿費(fèi)等費(fèi)用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)5.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.31萬元，下降29.96%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)增持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.3萬元，下降43.40%，減少原因：因公務(wù)用車改革后只保留了一臺(tái)公務(wù)用車，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅度減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.41%，減少原因：因我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”和有關(guān)公務(wù)接待的規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和次數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)用逐年下降。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算46.92萬元，比上年減少0.50萬元，下降1.05%，減少原因是：實(shí)有編制人數(shù)的減少。其中：辦公費(fèi)6萬元，印刷費(fèi)0.8萬元，郵電費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)3萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元，維修護(hù)費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，接待費(fèi)0.50萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬元，福利費(fèi)1.20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用17.42萬元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額340.49萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算34.87萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算7萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算298.62萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)仍實(shí)現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款144萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。