2017年中國(guó)共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)黨校部門預(yù)算

 目  錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)黨校概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)黨校概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)黨校是黨委的重要部門。主要職能：

（一）為政府及企事業(yè)單位培養(yǎng)干部服務(wù)。負(fù)責(zé)培（輪）訓(xùn)各市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)、市直處（科）級(jí)干部、各鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)、理論骨干及基層黨務(wù)工作者。

（二）協(xié)同組織人事部門，對(duì)學(xué)員在校期間進(jìn)行考察；協(xié)同人事和統(tǒng)戰(zhàn)部門組織好國(guó)家公務(wù)員考核、民主黨派及非黨干部培訓(xùn)。

（三）參與全國(guó)全省黨校系列干部（函授學(xué)歷）教育及國(guó)民教育，開展科學(xué)研究。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為校本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本校科室11個(gè)，分別是：辦公室、人事科、教務(wù)科、政治教研室、經(jīng)濟(jì)教研室、行政管理教研室、黨的建設(shè)教研室、信息網(wǎng)絡(luò)中心、對(duì)外培訓(xùn)中心、科研辦公室、總務(wù)科。

黨校編制67人，實(shí)有人數(shù)61人（含在職51人，原管理方式的雇員10人），離退休43人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

 第三部分 2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展全市干部教學(xué)培訓(xùn)工作，《僑鄉(xiāng)論壇》和《信息參考》等學(xué)術(shù)刊物編輯工作，教學(xué)科研工作，干部教育網(wǎng)上平臺(tái)維護(hù)工作，社會(huì)辦班工作，以及黨校門樓、明德堂等建筑加固修復(fù)工程等。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年部門收入預(yù)算2,324.18萬(wàn)元，比2016年3,165.15萬(wàn)元減少840.97萬(wàn)元，減幅26.57%，主要原因是2017年取消舊樓改造加固工程項(xiàng)目，導(dǎo)致?lián)芸钍杖霚p少。其中：一般公共預(yù)算收入1,573.07萬(wàn)元，占67.68%，比2016年1,508.71萬(wàn)元增加64.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.27%，原因是項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致預(yù)算撥款收入增加。基金預(yù)算收入90萬(wàn)元，占3.87%，比2016年增加90萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2017年增加黨校門樓、明德堂等建筑加固修復(fù)工程90萬(wàn)元。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入293.20萬(wàn)元，占12.62%，比2016年減少116.80萬(wàn)元，減幅28.49%，原因是2017年對(duì)外培訓(xùn)辦班（面向社會(huì)）的經(jīng)營(yíng)收入減少。其他收入347.80萬(wàn)元，占14.96%，比2016年減少35.40萬(wàn)元，減幅9.24%，原因是2017年委托辦班（行政事業(yè)單位）的收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.11萬(wàn)元，占0.87%，比2016年863.24萬(wàn)元減少843.13萬(wàn)元，減少97.67%，原因是2017年取消舊樓改造加固工程項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算2,324.18萬(wàn)元，其中本年支出2,324.18萬(wàn)元，占100%，比2016年3,165.15萬(wàn)元減少840.97萬(wàn)元，減幅26.57%，主要原因是2017年取消舊樓改造加固工程項(xiàng)目。包括：教育（類）支出1,750.76萬(wàn)元，占75.33%，比2016年2,592.38萬(wàn)元減少841.62萬(wàn)元，減幅32.47%，原因是2017年取消舊樓改造加固工程項(xiàng)目。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出271.74萬(wàn)元，占11.69%，比2016年361.89萬(wàn)元減少90.15萬(wàn)元，減幅24.91%，原因是2017年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出125.27萬(wàn)元，占5.39%，比2016年增加2.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.07%，原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出90萬(wàn)元，占3.87%，比2016年增加90萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2017年增加黨校門樓、明德堂等建筑加固修復(fù)工程90萬(wàn)元。住房保障（類）支出86.41萬(wàn)元，占3.72%，比2016年減少1.74萬(wàn)元，減幅1.97%，原因是人員變動(dòng)影響。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017 年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1,663.07萬(wàn)元，比2016年1,508.71萬(wàn)元增加154.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.23%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1,402.47萬(wàn)元，比2016年1,397.47萬(wàn)元增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.36%，原因是人員支出增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算260.60萬(wàn)元，比2016年111.23萬(wàn)元增加149.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.29%，原因是主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)提高和增加黨校門樓、明德堂等建筑加固修復(fù)工程90萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有：主體班教學(xué)培訓(xùn)費(fèi)133.10萬(wàn)元；干部教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；《僑鄉(xiāng)論壇》等學(xué)術(shù)刊物專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.50萬(wàn)元；教學(xué)科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；市干部網(wǎng)上學(xué)習(xí)平臺(tái)維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；以及黨校門樓、明德堂等建筑加固修復(fù)工程90萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年江門市委黨校用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)8.30萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.30萬(wàn)元，主要包括車輛維修費(fèi)6.80萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)1.50萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)8.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減幅37.60%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，減幅37.60%，減少原因：根據(jù)《2017年政府收支分類科目》公務(wù)租車費(fèi)用調(diào)整使用“其他交通費(fèi)用”科目，不再列“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算118.48萬(wàn)元，比2016年減少1.76萬(wàn)元，減幅1.46%，減少原因是：郵電費(fèi)和其他交通費(fèi)用減少。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)6萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)3.12萬(wàn)元，日常維修費(fèi)17.90萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)7.27萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)22萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用41.86萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2017 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額452.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算181.20 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算195萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算75.90萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款133.10萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。