2017 年度江門市委老干部局預算公開

2017年

江門市委老干部局部門預算

目 錄

第一部分 江門市委老干部局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市委老干部局概況

一、主要職責

江門市委老干部局是市委負責老干部管理的工作部門。主要職能：

貫徹執(zhí)行黨和國家關于老干部工作的方針政策，做好老干部服務管理工作，組織老干部開展老年教育工作；組織老干部開展有益身心健康的政治、文化和體育活動；按照市委組織部門的要求，組織離退休干部黨員開展現(xiàn)代遠程教育；協(xié)助、支持市關心下一代工作委員會開展工作；指導、支持市老干部大學（老干部活動中心）開展各項工作。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級和關工委工作經(jīng)費預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：2個事業(yè)單位江門市市直企業(yè)離休干部管理中心和江門市老干部大學（江門市老干部活動中心）經(jīng)費。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：

本局科室3個，分別是：局辦公室、綜合業(yè)務科、關心下一代工作委員會辦公室。

江門市委老干部局編制10人，實有人數(shù)13人（含雇員3人），退休人員7人。下屬參公事業(yè)單位江門市市直企業(yè)離休干部管理中心共有編制2人，實有人數(shù)2人，退休人員1人；下屬公益一類事業(yè)單位江門市老干部大學（江門市老干部活動中心）共有編制11人，實有人數(shù)18人（含編外人員8人），退休人員2人。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

2017年江門市委老干部局部門預算表.XLS

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

抓好離退休干部黨支部建設和思想政治建設，繼續(xù)抓好離休干部“兩個待遇”的落實和老干部服務管理工作，加強離退休干部“兩個陣地”的建設，引導老干部為僑鄉(xiāng)建設發(fā)揮作用。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年收入預算1016.69萬元，比2016年增加104.42萬元，增加11.45%。主要原因：（1）2017年局機關辦公室搬遷，需進行大型修繕并購買辦公家具。（2）2017學年老干部大學教學規(guī)模擴大，教學場地和設施使用率增加，水電費、房屋設備維修維護以及保安保潔及綠化費用相應增加。（3）2017年老干部大學進一步擴大招生規(guī)模，開設35門學科、164個教學班，學員5024人次，招聘教師人數(shù)增加，教師課酬支出增加。其中：一般公共預算1005.69萬元，占98.92%；基金預算11萬元，占1.08%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算1016.69萬元，其中本年支出1016.69萬元，占100%；比2016年增加104.42萬元，增加11.45%。主要原因：（1）2017年局機關辦公室搬遷，需進行大型修繕并購買辦公家具。（2）2017學年老干部大學教學規(guī)模擴大，教學場地和設施使用率增加，水電費、房屋設備維修維護以及保安保潔及綠化費用相應增加。（3）2017年老干部大學進一步擴大招生規(guī)模，開設35門學科、164個教學班，學員5024人次，招聘教師人數(shù)增加，教師課酬支出增加。包括：一般公共服務（類）支出822.66萬元，占80.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出108.68萬元，占10.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出41.40萬元，占4.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11.00萬元，占1.08%；住房保障（類）支出32.96萬元，占3.24%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1016.69萬元，比2016年增加104.42萬元，增加11.45%。主要原因：（1）2017年局機關辦公室搬遷，需進行大型修繕并購買辦公家具。（2）2017學年老干部大學教學規(guī)模擴大，教學場地和設施使用率增加，水電費、房屋設備維修維護以及保安保潔及綠化費用相應增加。（3）2017年老干部大學進一步擴大招生規(guī)模，開設35門學科、164個教學班，學員5024人次，招聘教師人數(shù)增加，教師課酬支出增加。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）485.01萬元，比2016年增加28.29萬元，增加6.19%。主要原因：人員變動，工資收入變動；辦公室搬遷需裝修修繕，相關費用增加。

項目支出預算531.68萬元，比2016年增加75.67萬元，增加16.59%。主要原因：（1）2017年局機關辦公室搬遷，需進行大型修繕并購買辦公家具。（2）2017學年老干部大學教學規(guī)摸擴大，教學場地和設施使用率增加，費用相應增加。（3）2017年老干部大學進一步擴大招生規(guī)模，招聘教師人數(shù)增加，教師課酬支出增加。主要支出項目有：1、老干部活動和節(jié)日慰問經(jīng)費80.49萬元；2、關工委經(jīng)費94萬元；3、專項業(yè)務支出153.97萬元；4、外聘教師和編外人員支出164.52元；5、專項活動經(jīng)費及其他支出27.70萬元；6、大型修繕支出11萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市委老干部局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計20.22萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出14萬元，主要包括老干部活動，老干部教學活動和相關公務活動及其他應急工作。

（四）公務接待費支出6.22萬元，主要包括上級單位檢查和相關單位交流工作和探望老干部等方面的接待。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計20.22萬元，比上年預算數(shù)減少1.2萬元，減少5.6%。其中：

    （一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，同上年預算數(shù)持平。

    （二）公務用車購置費支出預算0萬元，同上年預算數(shù)持平。

    （三）公務用車運行維護費支出預算14萬元，比上年預算數(shù)減少1.2萬元，減少原因：根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關規(guī)定，租車費用1.2萬元從2017年起列“30239其他交通費用”，不列入“30231公用用車運行維護費”。

    （四）公務接待費支出預算6.22萬元，同上年預算數(shù)持平。

四、機關運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出預算37.79萬元，比2016年減少0.5萬元，減少1.31%。減少原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：辦公費7.41萬元，印刷費0.00萬元，郵電費0.50萬元，差旅費3.00萬元，會議費0.80萬元，福利費0.96萬元，日常維修費0.10萬元，專用材料及一般設備購置費0.00萬元，辦公用房水電費0.37萬元，辦公用房物業(yè)管理費0.00萬元，公務用車運行維護費3.00萬元等。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額126.67萬元，其中：政府采購貨物預算53.18萬元、政府采購工程預算24萬元、政府采購服務預算49.49萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0 臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)80.40%覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款427.48萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。