2017年

江門市委政法委部門預(yù)算

目 　錄

第一部分   江門市委政法委概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

七、政府性資金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分   2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名稱解釋

第一部分 2017年江門市委政法委概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共江門市委政法委員會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》，市委政法委機(jī)關(guān)于2016年12月完成重組。市社會工作委員會由單獨(dú)設(shè)置調(diào)整為與市委政法委機(jī)關(guān)一個機(jī)構(gòu)、兩塊牌子；市社會治安綜合治理委員會辦公室、市委維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市委防范領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與市委政法委機(jī)關(guān)合署，市委全面依法治市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市委政法委機(jī)關(guān)。上述機(jī)構(gòu)實(shí)行一體化運(yùn)作。主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委的決策與部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動；牽頭抓總統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市政法、綜治、維穩(wěn)、社會建設(shè)、法治建設(shè)工作。

（2）組織推進(jìn)全市社會治安綜合治理工作。

（3）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

（4）牽頭組織有關(guān)社會工作政策的研究制定。

（5）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市防范工作。

（6）統(tǒng)籌全面依法治市工作。

（7）牽頭組織推進(jìn)全市司法體制改革、社會體制改革工作，組織落實(shí)有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù)。

（8）研究和指導(dǎo)全市政法隊(duì)伍建設(shè)；組織和指導(dǎo)全省政法干部的教育和培訓(xùn)工作；協(xié)助考察、管理政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。

（9）統(tǒng)籌指導(dǎo)全市政法宣傳工作；研究協(xié)調(diào)影響國家安全和社會穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作；研究規(guī)劃和組織推進(jìn)全市政法信息化建設(shè)。

（10）承辦省委政法委和市委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為委本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

市委政法委機(jī)關(guān)設(shè)12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政治處、研究室、輿情信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、法治監(jiān)督室、依法治市科。

市委政法委機(jī)關(guān)共有行政編制40名，事業(yè)編制2名，雇員編制13名。實(shí)有在崗人數(shù)46人，離退休9人。 

第二部分 2017年部門預(yù)算表

（詳見附件表格）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

預(yù)算07表：政府性資金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，市委政法委要圍繞市委中心工作任務(wù)，積極主動做好維穩(wěn)工作，貫徹落實(shí)“準(zhǔn)、快、狠、小”工作原則，抓好社會矛盾排查化解，健全完善社會穩(wěn)定風(fēng)險評估機(jī)制。積極主動做好綜治平安工作，健全落實(shí)綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，建立社會治安綜合治理和平安建設(shè)約束性指標(biāo)考評機(jī)制，抓好“中心+網(wǎng)格化+信息化”建設(shè)。積極主動做好依法治市工作，抓好法治城市、法治縣（市、區(qū)）和法治鎮(zhèn)（街）創(chuàng)建工作，落實(shí)司法體制改革措施。積極主動做好基層治理工作，培育社會治理創(chuàng)新觀察項(xiàng)目，抓好公共服務(wù)中心和村（社區(qū)）公共服務(wù)站建設(shè)，推進(jìn)公益創(chuàng)投活動，強(qiáng)化基層社區(qū)服務(wù)和社區(qū)治理工作。從嚴(yán)從實(shí)抓好隊(duì)伍建設(shè)，建立健全培訓(xùn)機(jī)制、干部成長機(jī)制、領(lǐng)導(dǎo)干部下基層抓落實(shí)工作制度、督查巡查機(jī)制和政治督察機(jī)制，確保黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)落到實(shí)處。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算1764.02萬元，比上年增加772.57萬元，增加77.92%，增加原因主要是機(jī)構(gòu)重組。其中：一般公共預(yù)算1764.02萬元。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算1764.02萬元，其中本年支出1764.02萬元，比上年年增加772.57萬元，增加77.92%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)重組。包括：一般公共服務(wù)（類）支出1431.61萬元，比上年增加658.53萬元，占81.16%；社會保障和就業(yè)支出171.84萬元，比上年增加67.29萬元，占9.74%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出86.91萬元，比上年增加32.54萬元，占4.93%；住房保障支出73.65萬元，比上年增加29.19萬元，占4.18%；2017年公共安全支出比上年減少15萬元，占0%。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1764.02萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1137.42萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算626.60萬元，主要支出項(xiàng)目有：政法專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)48萬元；政法隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬元；維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)23萬元；社會治安綜合治理工作經(jīng)費(fèi)24萬元；防范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23.5萬元；創(chuàng)建平安江門工作經(jīng)費(fèi)43萬元；社會矛盾化解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元；江門市法學(xué)會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出142.5萬元（包括專項(xiàng)會議費(fèi)5.5萬元，業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出30萬元，辦公設(shè)備購置14萬元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)4.2萬元，其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出88.80萬元）；大型修繕經(jīng)費(fèi)10萬元；司法救助金（核撥）30萬元；社會管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)49.6萬元；社會創(chuàng)新管理調(diào)研考察經(jīng)費(fèi)15萬元；公益創(chuàng)投項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)127萬元；社會管理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi)46萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年市委政法委用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)14.22萬元。包括：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.22萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)14.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.71萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元。減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.81萬元，減少原因：嚴(yán)格按照“八項(xiàng)規(guī)定”，規(guī)范管理，厲行節(jié)約，進(jìn)一步縮減公務(wù)接待費(fèi)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算113.26萬元，比上年增加29.73萬元，增長原因是：機(jī)構(gòu)重組，人員增加。其中：辦公費(fèi)25.78萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)3萬元，物業(yè)管理費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)6萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.22萬元，勞務(wù)費(fèi)5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)13.10萬元，福利費(fèi)1.56萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，其他交通費(fèi)用33.3萬元，其他商品和服務(wù)支出1.3萬元。

五、政府采購情況

2017年本部門政府采購預(yù)算額161.75萬元，其中：政府采購貨物51萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100.75萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年，本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款654萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……