2017年江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、主要職責(zé)

江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部是貫徹執(zhí)行中央、省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針和市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的批示精神，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重要的方針政策，提出開展江門市統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建設(shè)；聯(lián)系市民主黨派和無(wú)黨派人士，發(fā)展民主黨派和無(wú)黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用；聯(lián)系黨外知識(shí)分子代表人士，反映情況，掌握政策，協(xié)調(diào)關(guān)系，舉薦人才；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排和實(shí)職安排，會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士的工作；聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士,開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，調(diào)查、研究并反映他們的情況，提出政策建議,聯(lián)系、指導(dǎo)工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體的工作；開展海外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

    （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

本部科室4個(gè)，分別是：辦公室、干部科、黨派科、經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科。

江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制17人，雇員編制3人，實(shí)有21人（含市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組3人，本部雇員3人）；離退休干部22人，其中：離休干部5人，退休干部17人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，我市統(tǒng)戰(zhàn)工作緊緊把握大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合這一主題，創(chuàng)新工作思路，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，引導(dǎo)廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線成員圍繞市委、市政府中心工作大局獻(xiàn)計(jì)出力，充分發(fā)揮了統(tǒng)一戰(zhàn)線的重要法寶作用。深入學(xué)習(xí)貫徹中央統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議和《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例（試行）》精神；鞏固和發(fā)展多黨合作，積極穩(wěn)妥推進(jìn)協(xié)商民主建設(shè)，協(xié)助市委做好政黨協(xié)商工作；支持民主黨派開展調(diào)研，探索推行民主黨派機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)；突出做好港澳臺(tái)僑工作，加強(qiáng)與海外鄉(xiāng)親社團(tuán)的交流交往；著力打造“人才高地”，為鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)凝聚人心、匯聚力量，為打造“三門”、建設(shè)“三心”，率先全面建成小康社會(huì)作出貢獻(xiàn)；切實(shí)做好黨外知識(shí)分子工作；加大民主黨派和黨外人士教育培訓(xùn)力度，做好黨外人士的政治安排工作；繼續(xù)加強(qiáng)港澳臺(tái)和海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，召開江門五邑海外聯(lián)誼會(huì)年會(huì)，組織華僑、華人后代回鄉(xiāng)參觀學(xué)習(xí)和考察；大力開拓新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作，繼續(xù)抓好中央16號(hào)文貫徹落實(shí)，認(rèn)真做好工商聯(lián)工作，加大服務(wù)會(huì)員力度，加強(qiáng)招商引資工作；加強(qiáng)民族宗教工作力度，依法加強(qiáng)宗教事務(wù)管理，做好城市散居和外來(lái)少數(shù)民族工作；繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村聯(lián)誼會(huì)試點(diǎn)工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2017年收入預(yù)算912.74萬(wàn)元，比上年減少16.04萬(wàn)元，減幅1.73%，減少原因是：根據(jù)量入為出、收支平衡原則，結(jié)合本部年度工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算912.74萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況。

2017年部門支出預(yù)算912.74萬(wàn)元，其中本年支出912.74萬(wàn)元，占100%，比上年減少16.04萬(wàn)元，減幅1.73%，原因是：人員工作調(diào)劑變動(dòng)，減少對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。包括：一般公共服務(wù)（類）支出664.87萬(wàn)元，占72.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：171.51萬(wàn)元，占18.79%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出46.57萬(wàn)元，占5.1%；住房保障（類）支出29.79萬(wàn)元，占3.27%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共912.74萬(wàn)元，比上年減少16.04萬(wàn)元，減幅1.73%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少鋪張浪費(fèi)。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）562.94萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算349.8萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017 年江門市委統(tǒng)戰(zhàn)部用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)16.20萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，主要包括：主要包括機(jī)要應(yīng)急公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.2萬(wàn)元、車輛保險(xiǎn)1.30萬(wàn)元、車輛其他費(fèi)用0.50萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出10.2萬(wàn)元，主要包括接待港、澳、臺(tái)、僑社團(tuán)和上級(jí)單位來(lái)江門參觀訪問、投資考察的接待費(fèi)等支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化及主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.7萬(wàn)元，下降了10.49%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平，原因：沒有購(gòu)置公務(wù)用車計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.2萬(wàn)元，下降16.67%，減少原因：公務(wù)用車改革后，車輛費(fèi)用減少。

      （四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10.2萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增減變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年本部門機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算47.06萬(wàn)元，比2016年增加4.58萬(wàn)元，增幅10.78%，增長(zhǎng)原因是：民主大樓日常運(yùn)作步入正軌，日常水電較上年有所調(diào)增。其中：辦公費(fèi)2.9萬(wàn)元，辦公用水電費(fèi)10.35萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)4.63萬(wàn)元，福利費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用17.86萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.37萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況

2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額48.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算48.9萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款273.8萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境），指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。