2017年

江門市委宣傳部部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市委宣傳部概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市委宣傳部概況

一、主要職責(zé)

中共江門市委宣傳部是負責(zé)全市意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門。主要職能：

貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策，制訂我市宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實施。對市直宣傳文化系統(tǒng)包括文化藝術(shù)、新聞出版、廣播電視、社會科學(xué)研究等部門及有關(guān)社會團體的工作實施指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理。負責(zé)組織、指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作。管理新聞輿論導(dǎo)向。規(guī)劃和宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作。規(guī)劃和部署宣傳思想工作。宏觀指導(dǎo)、部署企業(yè)的思想政治工作。研究制訂精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對策及負責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查全市文明城市創(chuàng)建工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織對外、對港澳的宣傳工作。會同有關(guān)部門管理文化強市資金。做好網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)管工作。承辦市委和省委宣傳部交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）部門預(yù)算：本部本無下屬單位，部門預(yù)算為部本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部（局、辦）科室9個,分別是:辦公室、干部科、理論科、宣傳科、文化科、網(wǎng)絡(luò)輿情科、市文明辦（江門市文明城市工作局）、外宣辦（市政府新聞辦）8科室（辦、局）及紀委駐市委宣傳部紀檢組。

江門市委宣傳部 (含江門市文明城市工作局) 編制33人（行政編制27人，雇員6人），實有31人（行政編制22人，雇員6人，紀檢組3人），退休11人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

組織、指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面工作；管理、協(xié)調(diào)本市網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織對外宣傳江門；鞏固全國文明城市品牌做好創(chuàng)文工作；協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建精神文明重大活動的開展，加大對未成年人教育工作的宣傳；規(guī)劃和部署宣傳思想工作，組織進行黨的中心任務(wù)和方針政策的宣傳；做好網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳的監(jiān)管工作；指導(dǎo)全市文化文藝活動，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作及市委和省委宣傳部交辦的有關(guān)事項。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年本部門匯總支出預(yù)算3243.88萬元，比上年增加1693.8萬元，增加109%，增加原因：主要是增加文化強市專項經(jīng)費1000萬元，中央及省主流媒體宣傳經(jīng)費700萬元。其中：一般公共預(yù)算3243.88萬元，占100%。

    （二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算3243.88萬元，比上年增加1693.8萬元，增加109%，增加原因：主要是增加支出文化強市專項經(jīng)費1000萬元及中央及省主流媒體宣傳經(jīng)費700萬元。包括：一般公共服務(wù)（類）支出984.08萬元，占30.24%；文化體育與傳媒（類）支出2071.5萬元，占63.86%；社會保障和就業(yè)（類）支出95.5萬元，占2.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出52.01萬元，占1.6%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年本部門匯總一般公共預(yù)算支出3243.88萬元，占100%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）620.38萬元。

項目支出預(yù)算2623.5萬元，比上年增加1681萬元，增加原因：增加文化強市專項資及及主流媒體宣傳專項資金。主要支出項目有：1.社會文化活動經(jīng)費等10項活動共125萬元；2. 創(chuàng)文專項經(jīng)費等16項專項活動共369萬元；3.宣傳輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費等40多項專項活動共389.5萬元；4.宣傳輿論引導(dǎo)工作經(jīng)費--中央及省級主流媒體對外宣傳經(jīng)費700萬元；5.社會文化活動經(jīng)費——第五屆中國僑都健走馬拉松大賽40萬元；6.文化強市專項資金——文化強市專項資金1,000萬元。

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年江門市委宣傳部用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計34.25萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置費支出0萬元。

3.公務(wù)用車運行維護費支出6萬元，主要包括車輛加油、維修、路橋、保險費用、保養(yǎng)等。

4.公務(wù)接待費支出28.25萬元，主要包括上級部門、兄弟市來訪、全國文明城市檢查、文化交流活動、市外媒體拍攝專題片及采訪等活動食宿費用。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計34.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.35萬元，增加27%。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.1萬元，減少34%，減少原因2016年公車租賃3.1萬元經(jīng)費包含在公務(wù)用車運行維護費里，2017年公車運行維護費不含公車租賃。

4.公務(wù)接待費支出預(yù)算28.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.45萬元，增加58.7%，增加原因2017年度加大對外宣傳，上級媒體來江門宣傳、拍攝宣傳專題片增加批次，2017年度為創(chuàng)文總評年，故接待費比2016年有所增加。嚴格按要求控制公務(wù)接待的規(guī)格、標準及陪餐人數(shù)等，沒有公務(wù)接待函的，一律不予報銷。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算65.58萬元，比2016年增加3.48萬元，增加5%，增長原因是：2017年度增加領(lǐng)取住房補貼人員。其中：辦公費12.7萬元，印刷費2萬元，郵電費0.85萬元，差旅費1萬元，福利費1.05萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費0.25萬元，辦公用房水電費4.1萬元，勞務(wù)費4萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，其他交通費用21.13萬元，工會經(jīng)費4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出7萬元。

五、政府采購情況。

本部門2017年沒有政府采購預(yù)算。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)文化強市專項資金及文明指數(shù)測評等9項實際績效，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1109萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。