2017年江門市市委辦公室部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市市委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市市委辦公室概況

一、主要職責(zé)

市委辦公室是協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機(jī)構(gòu)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共江門市委辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（江辦發(fā)〔2015〕1號）規(guī)定，市委辦公室主要職責(zé)包括： 

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行市委工作部署并組織實(shí)施工作。

    （2）圍繞市委各時期的中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息收集、情況綜合、方案擬定、部門協(xié)調(diào)、督促檢查、催辦查辦等工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和實(shí)施決策服務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)市委工作報告、市委和市委辦公室文件、會議材料、向上級黨委的報告、市委常委會議紀(jì)要和市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿的草擬工作。

（4）辦理各級黨委、市直各部門黨委（黨組）報送市委的請示、報告和函件；負(fù)責(zé)市委日常公文的草擬、校核和印發(fā)；負(fù)責(zé)市委或市委辦公室黨內(nèi)規(guī)范性文件的制定、報備工作，負(fù)責(zé)各市、區(qū)黨委或黨委辦公室和市委各部委辦黨內(nèi)規(guī)范性文件的審查、備案工作；做好上級及本級黨委文件的收發(fā)、送閱、歸檔、保密工作；負(fù)責(zé)市委和市委辦公室印章的管理、使用。負(fù)責(zé)市委召開會議的會務(wù)工作，以及市委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的組織、協(xié)調(diào)工作。

（5）負(fù)責(zé)市委、市委辦公室日常值班工作；協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)同志處置緊急事件和重大突發(fā)事件；協(xié)調(diào)市黨政領(lǐng)導(dǎo)值班工作，指導(dǎo)和督查全市黨委系統(tǒng)的值班工作；辦理各市（區(qū)）黨委和市黨群部門主要負(fù)責(zé)人外出請假的請示件和報備件。

（6）負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負(fù)責(zé)中央、省委、市委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、要害部門的核心文電、信件的傳遞；負(fù)責(zé)密碼保密。

（7）負(fù)責(zé)對全市黨委辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）負(fù)責(zé)編印《市委大事記》《市委常委會議紀(jì)要》《江辦通報》《江門信息》《工作研究》《督查通報》《督查專報》《值班綜報》《值班專報》《值班通訊》；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)本級新聞單位，報道市內(nèi)重大新聞。

（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市信訪局，代管市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

（10）完成市委領(lǐng)導(dǎo)和省委辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：辦本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：代管市委保密委員會辦公室（市國家保密局），下屬參公事業(yè)單位市保密技術(shù)檢查中心。

本局辦科室9個，分別是：會務(wù)科、文電法規(guī)科、綜合科、調(diào)研科、信息新聞室、市委督查室、人事教育科、市委值班室、市密碼管理局，代管市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

江門市市委辦公室共有編制52人，實(shí)有人數(shù)69人（含以下人員：屬市委單列編制4人，紀(jì)檢組4人，離退休16人，雇員3人）。保密技術(shù)檢查中心共有編制6人，實(shí)有人數(shù)6人（含離退休0人，雇員1人）。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

（詳見附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

當(dāng)前，市委辦“三服務(wù)”工作的總體思路是：以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入貫徹落實(shí)省委十一屆八次全會、市第十三次黨代會精神，圍繞“興業(yè)惠民、治吏簡政”總目標(biāo)，強(qiáng)素質(zhì)、爭一流、樹形象、做表率，忠誠履職、銳意進(jìn)取、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，不斷提升“三服務(wù)”質(zhì)量和水平，奮力開創(chuàng)“升級版”黨委辦公室建設(shè)新局面。具體做到 “四個增強(qiáng)，四個確保”：即增強(qiáng)以文輔政能力，確保決策參謀精準(zhǔn)到位；增強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)能力，確保日常運(yùn)轉(zhuǎn)高效順暢；增強(qiáng)督促落實(shí)能力，確保決策部署落到實(shí)處；增強(qiáng)保障服務(wù)能力，確保日常工作規(guī)范有序。響應(yīng)林應(yīng)武書記對全辦干部提出的“珍惜大平臺、拓寬大視野、培育大智慧、樹立大追求、堅(jiān)持大學(xué)習(xí)、實(shí)現(xiàn)大進(jìn)步”新要求。站在新的起跑線上，辦公室要以“六個大”為標(biāo)準(zhǔn)，全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升干部綜合素質(zhì)，著力鍛造一支高素質(zhì)干部隊(duì)伍。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算1474.91萬元，比上年減少67.10萬元，下降4.35%，減少的主要原因是：根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算收入1448.62萬元，占98.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26.29萬元，占1.78%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算1474.91萬元，其中本年支出1474.91萬元，占100%，比上年減少67.10萬元，下降4.35%，減少的主要原因是因人員的變動，按實(shí)際需要安排支出。包括一般公共服務(wù)（類）支出1102.56萬元，占74.75%；較上年預(yù)算減少70.18萬元，下降5.98%，減少的主要原因是由于人員的變動，按實(shí)際需要安排支出。社會保障和就業(yè)（類）支出192.87萬元，占13.08%；較上年預(yù)算增加34.14萬元，增長21.51%，增長的主要原因是落實(shí)公務(wù)員社會保險改革而增加的養(yǎng)老保險繳費(fèi)及職業(yè)年金支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出93.79萬元，占6.36%；較上年預(yù)算減少15.48萬元，下降14.17%，減少的主要原因一是因人員的變動，按實(shí)際需要安排支出；二是按政策規(guī)定單位醫(yī)療保險繳費(fèi)比率的調(diào)減，相應(yīng)減少的支出。住房保障（類）支出85.69萬元，占5.81%。較上年預(yù)算減少15.57萬元，下降15.38%，主要原因是因人員變動，按實(shí)際需要安排支出。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1448.62萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1244.22萬元。較上年預(yù)算減少93.39萬元，下降6.98%，主要原因是人員變動后，按實(shí)際需要進(jìn)行安排支出

項(xiàng)目支出預(yù)算204.40萬元，主要支出項(xiàng)目有一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)204.40萬元，主要用于日常辦公室事務(wù)、督查督辦、應(yīng)急值守、大宗文件的編印等的開支。與上年預(yù)算持平。

其他支出0萬元，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市市委辦公室（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.25萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.75萬元，主要包括是公務(wù)用車的日常維護(hù)、油費(fèi)、保險費(fèi)等開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.50萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.58萬元，下降84.83%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.65萬元，下降86.11%，減少原因是統(tǒng)計(jì)口徑減少了公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.93萬元，下降84.09%，減少的原因是我辦2017年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和中央省市有關(guān)公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步減少該項(xiàng)預(yù)算安排。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算135.64萬元比上年減少14.14萬元，下降9.44%，減少原因是其他交通費(fèi)用按實(shí)際需要安排。其中：辦公費(fèi)39.09萬元，印刷費(fèi)10萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)12萬元，福利費(fèi)2.01萬元，日常維修費(fèi)2萬元，租賃費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.01萬元，其他交通費(fèi)50.53萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額80.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33.94萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算46.57萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，一般公務(wù)用車12輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車11輛，其他用車主要是定向化保障用車1輛，政務(wù)接待用車10輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，沒有單價100萬元以上專用設(shè)備。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)按市財(cái)政的要求進(jìn)行申報及管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款153.36萬元，分別是應(yīng)急值守專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.58萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出102.78萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。