2016年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

2016年

江門(mén)市強(qiáng)制隔離戒毒所部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 江門(mén)市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第一部分 江門(mén)市強(qiáng)制隔離戒毒所概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市強(qiáng)制隔離戒毒所是依法對(duì)公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)送的戒毒人員執(zhí)行強(qiáng)制戒毒工作的職能部門(mén)。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)強(qiáng)制隔離戒毒和戒毒康復(fù)工作的方針政策和法律法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)本單位的執(zhí)法，依法收治、管理、教育矯治強(qiáng)制隔離戒毒人員，組織生產(chǎn)勞動(dòng)和職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

（三）負(fù)責(zé)本所所政管理、安全防范、信息化建設(shè)等工作，維護(hù)場(chǎng)所的安全、秩序和穩(wěn)定。

（四）負(fù)責(zé)本所強(qiáng)制隔離戒毒人員生活衛(wèi)生管理和疾病預(yù)防、治療及醫(yī)療康復(fù)等工作。

（五）完成市委、市政府及上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，本部門(mén)無(wú)下屬預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算為江門(mén)市強(qiáng)制隔離戒毒所本級(jí)預(yù)算

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本所科室8個(gè)，大隊(duì)4個(gè)，分別是：辦公室、政工科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)科、所政管理科、教育改造科、生活衛(wèi)生科、監(jiān)察審計(jì)科、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)。

根據(jù)相關(guān)保密規(guī)定，戒毒單位編制人員等數(shù)據(jù)不宜公開(kāi)。

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算27表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年度我所主要工作任務(wù)：是提升場(chǎng)所轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)建工作水平的關(guān)鍵一年。工作的總體要求：按照市委市政府和上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)的新部署、新要求，堅(jiān)持“促轉(zhuǎn)型、強(qiáng)基礎(chǔ)、增內(nèi)力、提質(zhì)量”，維護(hù)場(chǎng)所持續(xù)安全穩(wěn)定，提升戒毒矯治質(zhì)量，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，推進(jìn)場(chǎng)所“四化”建設(shè)和創(chuàng)建工作新發(fā)展新進(jìn)步，為建設(shè)“平安江門(mén)”、“法治江門(mén)”做出新的更大貢

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算5561.55萬(wàn)元，比上年5287.43萬(wàn)元增加274.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.18%，增加原因是：按政策要求調(diào)增工資福利支出、增加其他交通補(bǔ)貼、調(diào)增住房保障支出和增加專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用資金等預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算收入3521.86萬(wàn)元，占63.32%；專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)資金50萬(wàn)元，占0.9%；其他收入1846.17萬(wàn)元，占33.20%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余143.52萬(wàn)元，占2.58%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1．支出總體情況

 2016年部門(mén)支出預(yù)算5561.55萬(wàn)元，其中本年支出5561.55萬(wàn)元，占100%，比上年5287.43萬(wàn)元增加274.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.18%，增加原因是：按政策要求調(diào)增工資福利支出、增加其他交通補(bǔ)貼支出、調(diào)增住房保障支出和增加專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用資金支出等預(yù)算。包括：公共安全（類(lèi)）支出4989.32萬(wàn)元，占89.71%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出84.66萬(wàn)元，占1.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出234.27萬(wàn)元，占4.21%；城區(qū)社區(qū)支出21萬(wàn)元，占0.38%；住房保障（類(lèi)）支出232.30萬(wàn)元，占4.18%。

2．一般公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3521.86萬(wàn)元，比上年2863.57萬(wàn)元，增加658.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）3297.36萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算224.50萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

（1）公務(wù)車(chē)出行租賃經(jīng)費(fèi)14.5萬(wàn)元。

（2）強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)費(fèi)34萬(wàn)元。

（3）艾滋病防控專(zhuān)項(xiàng)37萬(wàn)元。

（4）戒毒人員經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。

（5）所政費(fèi)78萬(wàn)元。

（6）基金預(yù)算21萬(wàn)元。

基本支出預(yù)算增加原因是：按政策要求增撥工資福利支出、增加其他交通補(bǔ)貼支出、調(diào)增住房保障支出等。項(xiàng)目支出預(yù)算增加原因是：增加基金預(yù)算撥款。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

 2016年江門(mén)強(qiáng)制隔離戒毒所用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)45.52萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.3萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛燃料費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛維修（護(hù)）費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.22萬(wàn)元，主要包括公務(wù)接待住宿費(fèi)、用餐費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)45.52萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降9.7萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平，原因：沒(méi)有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平，原因：沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算40.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降9.7萬(wàn)元，原因：嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)使用管理,嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平，原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，做好厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算401.33萬(wàn)元（與部門(mén)預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比     2015年增加135.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是：按政策要求增加其他交通費(fèi)。其中：辦公費(fèi)34萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，福利費(fèi) 4.71萬(wàn)元，日常維修費(fèi)5萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)80萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.80萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額726.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算157.67 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算510.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算58.90萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年1月1日（最新情況），本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)部份覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。