2016年

廣東省江門監(jiān)獄部門預(yù)算

目  錄

第一部分 廣東省江門監(jiān)獄概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收支預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一

六、支出總體情況表

七、基本支出預(yù)算表——工資福利支出、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

八、基本支出——社會保障繳費表

九、基本支出預(yù)算表——商品和服務(wù)支出

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（之二）

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、公用基本情況表

十八、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

十九、一般公共預(yù)算撥款基本支出——工資福利支出、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

二十、一般公共預(yù)算撥款基本支出——商品和服務(wù)支出預(yù)算表

二十一、一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十二、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十三、財政撥款收支預(yù)算總表

二十四、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十五、一般公共預(yù)算項目支出表（按經(jīng)濟分類科目）

二十六、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  廣東省江門監(jiān)獄概況

一、主要職責(zé)

廣東省江門監(jiān)獄是國家刑罰執(zhí)行機關(guān)。其主要職能是對罪犯進行教育改造，將罪犯改造成守法公民，根據(jù)教育改造罪犯的需要組織罪犯從事生產(chǎn)勞動，對罪犯進行思想教育、文化教育和技術(shù)教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為監(jiān)獄本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

根據(jù)相關(guān)保密規(guī)定，監(jiān)獄編制人員等數(shù)據(jù)不予公開。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收支預(yù)算總表（之二）

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出預(yù)算表——工資福利支出、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

預(yù)算08表：基本支出——社會保障繳費表

預(yù)算09表：基本支出預(yù)算表——商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算收支情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（之二）

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：公用基本情況表

預(yù)算18表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算19表：一般公共預(yù)算撥款基本支出——工資福利支出、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表

預(yù)算20表：一般公共預(yù)算撥款基本支出——商品和服務(wù)支出預(yù)算表

預(yù)算21表：一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算22表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算23表：財政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算24表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算項目支出表（按經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（一）實施安全防范工程，加強監(jiān)門管理、現(xiàn)場管理、監(jiān)管設(shè)施管理以及罪犯會見管理，著力打造平安監(jiān)獄。

（二）實施教育改造工程，深化罪犯心理矯治工作、加強罪犯文化教育和職業(yè)技能培訓(xùn)、嚴(yán)格落實刑罰執(zhí)行工作，著力提高改造質(zhì)量。

（三）實施勞動改造工程，為罪犯提供勞動場所、加強安全生產(chǎn)工作，著力提升改造成效。

（四）實施基礎(chǔ)建設(shè)工程，大力推進信息化建設(shè)和基礎(chǔ)工程建設(shè)，積極創(chuàng)建現(xiàn)代化文明監(jiān)區(qū)，著力提升管理水平。

（五）實施隊伍建設(shè)工程，抓好政治思想教育、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等工作，著力提高隊伍素質(zhì)。

(六)嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市各項規(guī)定，進一步規(guī)范財務(wù)管理，控制費用支出，按財政批復(fù)管好用好資金，保障監(jiān)獄各項工作順利進行。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算24606.82萬元，比上年增加1787.55萬元，增長7.83%，增加原因：一是人員增加及政策性工資調(diào)整增加人員撥款；二是罪犯經(jīng)費撥款標(biāo)準(zhǔn)提高增加撥款收入。其中：公共財政預(yù)算收入12962.4萬元，占52.68%，比上年增加2490.11萬元，增長23.78%；基金預(yù)算500萬元，占2.03%，主要為舊監(jiān)舍拆建資金，上年沒有此項撥款；專款專用資金收入1445.8萬元，占5.88%，比上年增加132.95萬元，增長10.13%，主要是醫(yī)保收入；其他收入6408.62萬元，占26.04%，比上年減少2765.51萬元，減少30.14%，主要是監(jiān)獄企業(yè)受市場影響較大，產(chǎn)值下降導(dǎo)致上繳收入補充監(jiān)獄支出減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3290萬元，占13.37%，比上年增加1430萬元，增長76.88%，主要是未完工基建項目資金。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算24606.82萬元，其中本年支出24606.82，占100%，比上年增加1787.55萬元，增長7.83%，增加原因：一是人員增加；二是獄政設(shè)施建設(shè)跨年度支出，上年度未完工項目轉(zhuǎn)入本年度支出；三是警銜補貼標(biāo)準(zhǔn)提高，從而增加支出。其中本年支出24606.82萬元，占100%，包括：公共安全（類）支出21153.61萬元，占85.97%，比上年增加1014.99萬元，增長5.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出740.8萬元，占3.01%，比上年減少10.12萬元，下降1.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1059.8萬元，占4.31%，比上年增加113.55萬元，增長12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）500萬元，占2.03%，主要用于舊監(jiān)舍拆建項目，上年沒有此項支出；住房保障（類）支出1152.61萬元，占4.68%，比上年增加169.15萬元，增長17.2%。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共13462.4萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）12854.1萬元，比上年增加2421.81萬元，增長23.21%，增加原因是：（1）人員增加及警銜補貼標(biāo)準(zhǔn)提高增加人員支出；（2）增加罪犯經(jīng)費支出；（3）增加了公務(wù)交通補貼及公務(wù)用車支行維護費支出。其中工資福利支出7877.94萬元，主要是基本工資、津貼補貼及社會保障繳費支出；商品和服務(wù)支出569.67萬元，主要是日常公用支出；對個人和家庭補助支出4406.49萬元，主要包括行政運行支出567.4萬元、罪犯經(jīng)費支出1914萬元、離退休經(jīng)費支出731.14萬元、住房公積金及購房補貼支出995.71萬元及計生等支出198.24萬元。

項目支出預(yù)算108.3萬元，比上年增加68.3萬元，增長170.75%，增加原因是增加了公務(wù)車出行租賃費。主要支出項目有公務(wù)車出行租賃費68.3萬元、警示教育專項支出15萬元及調(diào)遣費支出25萬元。

基金預(yù)算支出500萬元，比上年增加500萬元，主要是舊監(jiān)舍拆建項目支出，上年沒有該項目支出。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年廣東省江門監(jiān)獄用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出為119.3萬元，比上年度財政撥款支出增加119.3萬元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車運行維護費支出及公務(wù)出行租賃支出，此前我監(jiān)獄“三公”經(jīng)費支出主要由單位其他收入安排。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出119.3萬元。

（四）公務(wù)接待費支出0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因：2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出合計119.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加119.3萬元，此前我監(jiān)獄“三公”經(jīng)費支出主要由單位其他收入安排，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年同期相比持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年同期相比持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出119.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加119.3萬元，主要是增加了公務(wù)出行租賃經(jīng)費68.3萬元及公務(wù)用車加油、維修、保險等支出51萬元，此前我監(jiān)獄公務(wù)用車運行維護費由監(jiān)獄自籌收入安排。

（四）公務(wù)接待費支出0萬元，與上年同期相比持平。

四、機關(guān)運行經(jīng)費

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 569.67萬元，比上年增加 547.02萬元，增長2415.1%，增長原因主要是：增加了公務(wù)交通補貼及公務(wù)用車運行維護費。其中：福利費22.53萬元，公務(wù)用車運行維護費 51萬元，其他交通費用496.14萬元。

五、政府采購情況

2016年本部門政府采購預(yù)算總額427.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算110萬元、政府采購工程預(yù)算200萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算117.3萬元（以上數(shù)據(jù)主要包含辦公設(shè)備購置費、政府采購工程、公務(wù)用車運行維護費，未包括罪犯生活物資費用）。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年 12月31日，本部門共有車輛22輛，其中，一般公務(wù)用車8輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是監(jiān)獄后勤部門運輸維修材料之用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2016年本部門預(yù)算安排更新執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年本部門無項目績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。