一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市廣播電視大學(xué)是我市開展教育工作的職能部門。主要職能：通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務(wù)；舉辦普通大專、中專班；舉辦成人業(yè)余大專、本科班等學(xué)歷教育和非學(xué)歷培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全市社區(qū)教育的整體管理工作。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個事業(yè)單位，包括：江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市廣播電視大學(xué)共有編制93人，實(shí)有人數(shù)121人（含編外人員53人），離退休人員40人。下屬事業(yè)單位共有編制50人，實(shí)有人數(shù)74人（含編外人員50人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

江門市廣播電視大學(xué)將“以相互銜接的學(xué)歷教育、職業(yè)教育和社區(qū)教育為支柱，構(gòu)建江門市終身教育公共服務(wù)平臺，提升服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)、企業(yè)行業(yè)、黨委政府的能力和水平，推進(jìn)電大系統(tǒng)開放多元發(fā)展，成為服務(wù)江門終身教育體系和學(xué)習(xí)型社會建設(shè)的中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，在成人學(xué)歷教育方面，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)、資源建設(shè)；在社區(qū)教育方面，大力推動非學(xué)歷教育培訓(xùn)，推進(jìn)全市社區(qū)教育工作的發(fā)展；在科研建設(shè)方面，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，鼓勵教職工參與科研項(xiàng)目；在職業(yè)教育方面，加強(qiáng)中職教育與管理，培養(yǎng)學(xué)生專業(yè)技能。

二、收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算4003.09萬元，其中：一般公共預(yù)算收入983.09萬元，占24.56%，專款專用資金收入2300萬元，占57.46%，事業(yè)收入300萬元，占7.49%,其他收入420萬元，占10.49%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算4003.09萬元，其中本年支出4003.09萬元，占100%，包括：教育支出3283.89萬元，占82.03%；社會保障和就業(yè)支出286.27萬元，占7.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.33萬元，占0.21%；住房保障支出104.6萬元，占2.61%。上繳上級支出320萬元，占7.99%。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共983.09萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）407.09萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算576萬元，主要支出項(xiàng)目有江門市廣播電視大學(xué)教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)150萬元，江門社區(qū)大學(xué)經(jīng)費(fèi)200萬元，江門市廣播電視大學(xué)資源專項(xiàng)補(bǔ)助81萬，老干部大學(xué)使用江門市廣播電視大學(xué)場地補(bǔ)助35萬；江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)110萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年江門市廣播電視大學(xué)（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

2016年部門預(yù)算報(bào)表