目  錄

第一部分  江門市廣播電視大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分　　江門市廣播電視大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

江門市廣播電視大學(xué)是我市開展教育工作的職能部門。主要職能：通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務(wù)；舉辦普通大專、中專班；舉辦成人業(yè)余大專、本科班等學(xué)歷教育和非學(xué)歷培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全市社區(qū)教育的整體管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：校本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

本校處室8個，分別是辦公室、社區(qū)教育處、總務(wù)處、教學(xué)資源管理處、教學(xué)處、教務(wù)處、招生培訓(xùn)處、學(xué)生處。

江門市廣播電視大學(xué)編制93人，實(shí)有121人（含編外人員53人），離退休40人。下屬事業(yè)單位編制50人，實(shí)有74人（含編外人員50人），離退休0人。

第二部分　　2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分　　2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

江門市廣播電視大學(xué)將“以相互銜接的學(xué)歷教育、職業(yè)教育和社區(qū)教育為支柱，構(gòu)建江門市終身教育公共服務(wù)平臺，提升服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)、企業(yè)行業(yè)、黨委政府的能力和水平，推進(jìn)電大系統(tǒng)開放多元發(fā)展，成為服務(wù)江門終身教育體系和學(xué)習(xí)型社會建設(shè)的中心”的發(fā)展戰(zhàn)略，在成人學(xué)歷教育方面，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)、資源建設(shè)；在社區(qū)教育方面，大力推動非學(xué)歷教育培訓(xùn)，推進(jìn)全市社區(qū)教育工作的發(fā)展；在科研建設(shè)方面，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，鼓勵教職工參與科研項(xiàng)目；在職業(yè)教育方面，加強(qiáng)中職教育與管理，培養(yǎng)學(xué)生專業(yè)技能。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算4003.09萬元，比上年增加187.02萬元，增加原因是：一般公共預(yù)算財政撥款追加了下屬事業(yè)單位江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助和市直中等學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等資金。其中：一般公共預(yù)算收入983.09萬元，占24.56%，專款專用資金收入2300萬元，占57.46%，事業(yè)收入300萬元，占7.49%,其他收入420萬元，占10.49%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算4003.09萬元，其中本年支出4003.09萬元，占100%，比上年增加187.02萬元，增加的原因是：下屬事業(yè)單位江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校增加了中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助和市直中等學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助等一般公共預(yù)算財政撥款資金支出。包括：教育支出3283.89萬元，占82.03%；社會保障和就業(yè)支出286.27萬元，占7.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.33萬元，占0.21%；住房保障支出104.6萬元，占2.61%。上繳上級支出320萬元，占7.99%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共983.09萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）407.09萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算576萬元，主要支出項(xiàng)目有江門市廣播電視大學(xué)教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)150萬元，江門社區(qū)大學(xué)經(jīng)費(fèi)200萬元，江門市廣播電視大學(xué)資源專項(xiàng)補(bǔ)助81萬，老干部大學(xué)使用江門市廣播電視大學(xué)場地補(bǔ)助35萬；江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)110萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年江門市廣播電視大學(xué)（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.91萬元，比      2015年增長0.36萬元，增長原因是：下屬事業(yè)單位江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校在編人員增加。其中：福利費(fèi)2.91萬元。

五、政府采購情況

2016年本部門政府采購預(yù)算總額386.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算262.7萬元、政府采購工程預(yù)算5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算118.5萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款541萬元，主要包括：校本級教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)資金150萬元，江門社區(qū)大學(xué)經(jīng)費(fèi)200萬元，電大資源專項(xiàng)補(bǔ)助81萬元；下屬事業(yè)單位江門市工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校教學(xué)設(shè)備購置及維修專項(xiàng)資金110萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。