2016年

江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第一部分  江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2004年3月經(jīng)國(guó)家教育部核準(zhǔn)成立的公辦全日制普通高校。主要職能：承擔(dān)全日制職業(yè)技術(shù)學(xué)歷教育和成人高等學(xué)歷教育；承擔(dān)高等師范學(xué)歷教育和中、小學(xué)、幼兒師資及行政干部的繼續(xù)教育；開(kāi)展職業(yè)技術(shù)教育與高等師范教育的科學(xué)研究；承擔(dān)應(yīng)用型技術(shù)的研究、推廣工作，為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供決策、咨詢(xún)與技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)職業(yè)技能及技工培訓(xùn)、鑒定和崗前、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作，實(shí)現(xiàn)校企一體化，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合；開(kāi)展國(guó)內(nèi)外教育合作和學(xué)術(shù)交流；承擔(dān)上級(jí)交辦的有關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局（委、辦）本級(jí)預(yù)算。納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬0個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院編制465人，實(shí)有669人（含在編在職329人、離退休150人，編外190人）。

第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算27表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

2016江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算表.XLS

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展工作：（一）省級(jí)師范校建設(shè)；（二）創(chuàng)新強(qiáng)校工程建設(shè)；（三）專(zhuān)業(yè)、課程、師資隊(duì)伍、人才培養(yǎng)模式改革、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地、教學(xué)儀器設(shè)施設(shè)備購(gòu)置。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算18,651.04萬(wàn)元，比上年增加4,473.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.99%，增加原因是財(cái)政局對(duì)我校的生均撥款額度增加等。其中：一般公共預(yù)算收入8,386.04萬(wàn)元，占44.96%；專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入8,215萬(wàn)元，占44.05%；其他收入1,803萬(wàn)元，占9.67%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247萬(wàn)元，占1.32%。

（二）、支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算18,651.04萬(wàn)元，比上年增加4,473.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.99%，增加原因是教育日常運(yùn)行支出增加等。其中本年支出18,651.04萬(wàn)元，占100%，包括：教育（類(lèi)）支出17,228.94萬(wàn)元，占92.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出975.49萬(wàn)元，占5.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出14.91萬(wàn)元，占0.08%；住房保障（類(lèi)）支出431.7萬(wàn)元，占2.31%。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共8,386.04萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4,055.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.64 %，主要原因是財(cái)政局對(duì)我校的生均撥款額度增加等。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1,458.15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.59萬(wàn)元，下降0.99 %，主要原因是公用支出開(kāi)支有所減少。

項(xiàng)目支出預(yù)算6,927.89萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4,069.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.40 %，主要原因是我校爭(zhēng)創(chuàng)省示范性高職院校,故財(cái)政局對(duì)我校的生均撥款額度增加。主要支出項(xiàng)目：高職綜合生均財(cái)政撥款5,467.15萬(wàn)元,市直普通高校國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及助學(xué)金補(bǔ)助803.74萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出657萬(wàn)元.

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.55萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，下降0.94%。減少原因是：人員減少。其中:福利費(fèi)10.55萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額489.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算420.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算69.50萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日（最新情況），本部門(mén)共有車(chē)輛10輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)10輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)3.58%，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款300萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。