2016年

五邑大學(xué)部門預(yù)算

目  錄

第一部分  五邑大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  五邑大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

五邑大學(xué)地處“中國(guó)第一僑鄉(xiāng)”—廣東省江門市，是珠江三角洲西岸唯一一所以工科為主的多科性教學(xué)型地方大學(xué)。學(xué)校1985年建校，1990年成為學(xué)士學(xué)位授予單位，1993年開始接收外國(guó)留學(xué)生，1996年通過本科教學(xué)合格評(píng)估，1998年成為碩士學(xué)位授予單位，2008年教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估獲得優(yōu)秀等級(jí)。

五邑大學(xué)堅(jiān)持“根植僑鄉(xiāng)，服務(wù)社會(huì)，內(nèi)外合力，特色發(fā)展”的辦學(xué)理念，以本科教育為立校之本，以人才戰(zhàn)略為強(qiáng)校之基，以協(xié)調(diào)發(fā)展為治校之策，以提高質(zhì)量為辦校之責(zé)，以創(chuàng)新精神為建校之魂，以服務(wù)地方為興校之路；堅(jiān)持全面融入地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)，全力提高學(xué)科建設(shè)水平，全員培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。

學(xué)校的主要職能：堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，以人才培養(yǎng)為根本任務(wù)，圍繞僑鄉(xiāng)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，開展教學(xué)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為五邑大學(xué)本級(jí)預(yù)算。

（二）人員構(gòu)成情況：

五邑大學(xué)共有事業(yè)編制915人（公益二類或核撥事業(yè)單位人員編制，下同）。學(xué)校在職人員996人，其中在職在編人數(shù)686人，其他人員310人。離退休316人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，學(xué)校將努力創(chuàng)建特色鮮明的廣東省高水平工科大學(xué)，主要開展以下工作：

一是加強(qiáng)人才培養(yǎng)建設(shè)，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

二是加大科研與科技服務(wù)平臺(tái)建設(shè)與創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目建設(shè)力度，全面提升學(xué)校服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力和水平。

三是強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，提升整個(gè)教師隊(duì)伍的能力和水平。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

五邑大學(xué)從2016年起，納入江門市部門預(yù)算，因此本年沒有與上年預(yù)算的對(duì)比分析。

（一）收入預(yù)算說明

五邑大學(xué)2016年收入預(yù)算44,635.94萬元，其中：一般公共預(yù)算18,037.94萬元，占40.41%；事業(yè)13,176萬元,占29.52%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入700萬元，占1.57%；其他收入541萬元，占1.21%；上級(jí)部門補(bǔ)助收入10,411萬元，占23.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,770萬元，占3.97%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年五邑大學(xué)部門支出預(yù)算44,635.94萬元，其中本年支出44,635.94萬元，占100%，支出包括：教育類支出38,451.80萬元，占86.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,796.26萬元，占8.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,468.38萬元，占3.29%；住房保障（類）支出919.50萬元，占2.06%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年五邑大學(xué)公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排支出18,037.94萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）10,270萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算7,767.94萬元，主要支出項(xiàng)目有：普通高校研究生國(guó)家助學(xué)金182.34萬元；普通高校研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金111.36萬元；市直普通高校國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金及助學(xué)金補(bǔ)助1,150.40萬元；促進(jìn)本地文化教育發(fā)展資金500萬元；創(chuàng)新強(qiáng)校工程資金4,633萬元；高校財(cái)政綜合撥款補(bǔ)助1,190.84萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年五邑大學(xué)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)304,000.00元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出300,000.00元，主要包括學(xué)校公務(wù)用車的日常維護(hù)、保險(xiǎn)、燃油、路橋費(fèi)等方面。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4,000.00元，主要包括校際交流。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：五邑大學(xué)2016年被納入江門市部門預(yù)算管理，因此2015年沒有編制財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，無法比較、分析“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化及原因。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五邑大學(xué)從2016年起納入江門市部門預(yù)算，沒有2015年部門預(yù)算數(shù)據(jù)，無法與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行增減變化的比較分析。

2016年五邑大學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3,253.78萬元，其中：辦公費(fèi)184萬元，印刷費(fèi)254.7萬元，咨詢費(fèi)4.6萬元，電費(fèi)20萬元，郵電費(fèi)100.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)96萬元，差旅費(fèi)440.1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)777.3萬元，租賃費(fèi)37.5萬元，會(huì)議費(fèi)161.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)8.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，專用材料費(fèi)76萬元，勞務(wù)費(fèi)450.39萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)27萬元，工會(huì)費(fèi)57.7萬元，福利費(fèi)6.64萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，其他交通費(fèi)用13.6萬元，其他商品和服務(wù)支出507.75萬元。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年五邑大學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額9,724.8萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,568.2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算5,396.6萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算760萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛17輛，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車17輛，其他用車主要是日常公務(wù)活動(dòng)、招生宣傳、出差之用；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備15臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備6臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0 輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

    2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)包括促進(jìn)本地文化教育發(fā)展資金專項(xiàng)、研究生國(guó)家助學(xué)金、研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、高層次人員崗位津貼、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助、學(xué)生宿舍重點(diǎn)維修改造專項(xiàng)等項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,079.96萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。