2016年江門市殘聯(lián)部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市殘聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

江門市殘疾人聯(lián)合會(huì)是主管全市殘疾人工作的人民團(tuán)體。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)殘疾人工作方針、政策和法規(guī)，制定并組織實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃；聽(tīng)取反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、托養(yǎng)、社會(huì)保障、扶貧、宣傳文化、體育、維權(quán)、輔助器具適配與供應(yīng)、組織建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)等，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活；承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作；指導(dǎo)管理各類殘疾人社團(tuán)組織；開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作；承擔(dān)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：市殘聯(lián)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、江門市特殊兒童康復(fù)教育中心

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會(huì)科室兩個(gè)，分別是：辦公室和綜合科

江門市殘疾人聯(lián)合會(huì)編制10人，實(shí)有10人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制25人，實(shí)有54人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

另見(jiàn)附表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年實(shí)現(xiàn)殘疾人“陽(yáng)光家園計(jì)劃” 全力推進(jìn)社區(qū)康園網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，結(jié)合家庭病床醫(yī)保政策，有效開(kāi)展殘疾人居家康復(fù)服務(wù)，走出了機(jī)構(gòu)、社區(qū)、家庭康復(fù)相結(jié)合的服務(wù)新模式；精神病防治康復(fù)工作；開(kāi)展重度殘疾人托養(yǎng)服務(wù)工作；殘疾人事業(yè)宣傳；重大節(jié)日訪問(wèn)貧苦殘疾人及殘疾人家庭；殘疾人社會(huì)保險(xiǎn)資助；扶持殘疾人發(fā)展種養(yǎng)（自主創(chuàng)業(yè)）項(xiàng)目；扶持殘疾人就業(yè)督導(dǎo)工作，深化服務(wù)效能，開(kāi)展殘疾人技能培訓(xùn)；對(duì)用人單位招用符合條件的殘疾就業(yè)困難人員和超比例安排殘疾人就業(yè)的用人單位，給予社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼，促進(jìn)了按比例安置殘疾人工作；開(kāi)展特殊兒童康復(fù)知識(shí)宣傳；做好我市學(xué)齡前殘疾兒童免費(fèi)康復(fù)教育工作；特殊兒童老師繼續(xù)教育培訓(xùn)和特殊兒童家長(zhǎng)培訓(xùn)；舉辦全市“殘健同行”乒乓球、羽毛球運(yùn)動(dòng)會(huì)和參加全省殘疾人體育錦標(biāo)賽；市民政重度殘疾軍人、殘疾軍人低保對(duì)象等生活困難補(bǔ)助及慰問(wèn)；市福利院殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)；公共交通導(dǎo)盲系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門收入預(yù)算1492.46萬(wàn)元，比上年增加171.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.01%，增加原因是：特教中心老師聘用，人員經(jīng)費(fèi)增多；另個(gè)別專項(xiàng)因業(yè)務(wù)需要增加了部份資金。其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入1102.46萬(wàn)元，占73.87%；基金預(yù)算收入300萬(wàn)元，占20.10%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90萬(wàn)元，占6.03%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1、支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算1492.46萬(wàn)元，其中本年支出1492.46萬(wàn)元，占100%，比上年增加171.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.01%，增加原因是：特教中心老師聘用，人員經(jīng)費(fèi)增多；另個(gè)別專項(xiàng)因業(yè)務(wù)需要增加了部份資金。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1492.46萬(wàn)元，占100%。

2、一般公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1492.46萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）531.43萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算961.03萬(wàn)元，其中:

    1、市殘疾人聯(lián)合會(huì)484.33萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有：殘疾人康復(fù)、教育、托養(yǎng)、文化、體育、宣傳、信訪維權(quán)、組織建設(shè)、專門協(xié)會(huì)；重度殘疾人基本醫(yī)療保險(xiǎn)救助、重大節(jié)日走訪慰問(wèn)貧困殘疾人家庭、困難殘疾人臨時(shí)救助；殘疾人信息管理系統(tǒng)及無(wú)障礙手語(yǔ)系統(tǒng)維護(hù)；公共交通導(dǎo)盲系統(tǒng)建設(shè)；殘疾人綜合服務(wù)大樓維護(hù)；劃撥市福利院用于殘疾人托養(yǎng)、劃撥市民政局用于重度殘疾軍人、殘疾軍人低保對(duì)象的生活困難補(bǔ)助及慰問(wèn)等。

2、市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心201萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)康復(fù)訓(xùn)練；雇主培訓(xùn)；超比例安排殘疾人就業(yè)用人單位社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)資助；購(gòu)買殘疾人乘坐公共交通保險(xiǎn)；殘疾人就業(yè)督導(dǎo)；殘疾人就業(yè)保障金征收系統(tǒng)維護(hù)；補(bǔ)助就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)等。

    3、市特殊兒童康復(fù)教育中心275.70萬(wàn)元, 主要支出項(xiàng)目有：康復(fù)知識(shí)宣傳、殘疾兒童家長(zhǎng)康復(fù)知識(shí)培訓(xùn)和心理健康輔導(dǎo)；重大節(jié)日慰問(wèn)殘疾兒童；殘疾兒童融合教育支持系統(tǒng)建設(shè)；特殊教育機(jī)構(gòu)工作人員聘用；康復(fù)設(shè)備器材購(gòu)置和維護(hù)改造；特教老師培訓(xùn)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年江門市殘聯(lián)（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)21.32萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬(wàn)元，主要包括車輛燃油、維修、維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)、路橋費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.32萬(wàn)元，主要包括殘疾人康復(fù)業(yè)務(wù)、陽(yáng)光家園計(jì)劃殘疾人托養(yǎng)、殘疾人事業(yè)宣傳、基層組織建設(shè)、殘疾人就業(yè)培訓(xùn)、康復(fù)知識(shí)培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)培訓(xùn)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)接待和日常公務(wù)交流接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)21.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.49萬(wàn)元。減少36.94%，減少原因：第一，貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，按市委市政府要求，厲行節(jié)約；第二，實(shí)行公務(wù)用車改革，取消部份公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.80萬(wàn)元，減少原因：第一，貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，按市委市政府要求，厲行節(jié)約；第二，實(shí)行公務(wù)用車改革，取消部份公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.69萬(wàn)元，減少原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，按市委市政府要求，厲行節(jié)約。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算44.34萬(wàn)元，比      2015年增加12.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.70%，增長(zhǎng)原因是：2016年公車改革后，增加人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)增長(zhǎng)4.41萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)減少0.80萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)減少1.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.04萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)增長(zhǎng)2.20萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0.20萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用增長(zhǎng)9.14萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出減少2.20萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2016 年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 288.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  58.18 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算31 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 199.23 萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛 4輛，其中，一般公務(wù)用車 3 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、其他用車 0  輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款31.68萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。