目  錄

第一部分  江門市紅十字會概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

 第一部分  江門市紅十字會概況 

一、主要職責(zé)

江門市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體。主要職能：

（一）開展救援、備災(zāi)救災(zāi)工作：開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系；開展自然災(zāi)害的救助工作，每當(dāng)災(zāi)情發(fā)生，發(fā)出緊急呼吁，動員社會力量，開展社會募捐；做好救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，建設(shè)備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)，儲備救災(zāi)物資，培訓(xùn)救災(zāi)人員。

（二）開展應(yīng)急救護(hù)和防病知識的宣傳、普及、培訓(xùn)：在機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)校和易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開展初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護(hù)；提高應(yīng)急條件下的應(yīng)急救助能力和水平。

（三）開展社會救助及相關(guān)服務(wù)工作：對易受損人群進(jìn)行救助，為困難群眾提供服務(wù)；在社區(qū)、農(nóng)村中建立紅十字服務(wù)站，開展服務(wù)群眾、宣傳培訓(xùn)、募捐救助等活動；做好日常救助工作，關(guān)注幫扶弱勢群體。

（四）開展 “三獻(xiàn)”等工作：參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作；協(xié)助政府開展艾滋病預(yù)防宣傳和健康教育。

（五）紅十字宣傳工作：宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》；宣傳國際人道法、紅十字運(yùn)動基本原則等紅十字知識。

（六）開展紅十字青少年活動：協(xié)同有關(guān)部門和有關(guān)組織對青少年進(jìn)行衛(wèi)生救護(hù)知識教育，開展體現(xiàn)人道主義精神的紅十字青少年活動。

（七）開展紅十字志愿服務(wù)活動：成立紅十字志愿工作者組織，吸收自愿為紅十字事業(yè)工作的人員為紅十字志愿工作者，組織其參加人道主義救助活動。

（八）交流合作：開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

（九）完成市人民政府的委托事宜。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：會機(jī)關(guān)本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會科室1個，辦公室（加掛業(yè)務(wù)部牌子，正科級）。

江門市紅十字會編制6人，雇員編制3人,實有9人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制4人，實有4人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（1）創(chuàng)新傳播方式，致力紅十字文化傳播，打造立體式宣傳平臺。繼續(xù)突出抓好微信公眾平臺、網(wǎng)站建設(shè)，抓好會刊《愛心滿江門》和特定紀(jì)念日宣傳，張貼微信和網(wǎng)站二維碼，生動靈活、立體形象地吸引新生代，充分利用櫥窗、板報、展板、圖書角、戶外廣告等開展紅十字知識的宣傳，突出核心業(yè)務(wù)、捐獻(xiàn)者與志愿者先進(jìn)事跡的宣傳，加強(qiáng)與新聞媒體的合作，及時宣傳報道紅十字會工作亮點(diǎn)。今年計劃舉辦“紅十字文化”書法大賽，用群眾喜聞樂見的方式，普及紅十字知識，傳播紅十字精神，吸引更多群眾參與，引導(dǎo)社會各界了解紅會、支持紅會、參與紅會，提高群眾對紅十字工作的知曉率，提升紅十字會的影響力，為紅十字事業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好氛圍。

（2）打造線上線下生命安全體驗館，力爭管理創(chuàng)新獎。建成網(wǎng)上生命安全體驗館，以實體生命體驗館和網(wǎng)上生命安全體驗館為依托，線上線下共同發(fā)力，以立體式、體驗式、互動式為最大特點(diǎn)，打造全新人道知識宣教陣地，以生動活波的形式向廣大群眾尤其是青少年科普應(yīng)急救護(hù)知識、安全防范意識和自救互救技能。通過模擬各種情景，大手拉小手，玩中學(xué)練中玩，寓教于樂，使體驗內(nèi)容更加生動易懂。今年起江門體驗館將實現(xiàn)天天免費(fèi)向廣大市民開放（周一及重大節(jié)日除外），方便更多的市民參與體驗，不斷擴(kuò)大社會影響力，爭取該項目入選機(jī)關(guān)作風(fēng)管理項目創(chuàng)新獎。同時做好鶴山、臺山等市生命安全體驗館的指導(dǎo)、督導(dǎo)工作。

（3）倉庫信息化管理系統(tǒng)繼續(xù)完善，走在全省系統(tǒng)最前列。  目前系統(tǒng)已在我市（區(qū)）紅會全面運(yùn)行，備災(zāi)救災(zāi)物資管理各項業(yè)務(wù)均在系統(tǒng)上完成，實現(xiàn)了物資管理信息化。將繼續(xù)深化、完善和提升倉庫信息化管理系統(tǒng)，走在全省系統(tǒng)前列。在緊急應(yīng)用時，各地救災(zāi)物資能夠快速調(diào)控分發(fā)，大大提高救災(zāi)能效。

（4）擦亮“一元愛心”僑鄉(xiāng)人道救助品牌。每年以“一元不少，愛心無限”為口號，倡導(dǎo)人人向善，樹立僑鄉(xiāng)人道救助品牌，用于救助先天性心臟病兒童。加強(qiáng)項目的宣傳，推廣擴(kuò)大救助范圍，做好救助回訪等工作。

（5）推進(jìn)“博愛家園”項目建設(shè)，全面開花。“博愛家園”項目是紅十字總會力推工作品牌，我市恩平頂沖村和臺山沙埔村的“博愛家園”項目是我省首批，我會將繼續(xù)抓好項目的執(zhí)行、監(jiān)督，擦亮工作亮點(diǎn)和凸顯工作特點(diǎn)，提升該品牌的影響力。同時，將紅十字工作與市委、市政府精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧、社區(qū)服務(wù)等工作結(jié)合起來，繼續(xù)爭取當(dāng)?shù)攸h委政府支持，在各市、區(qū)大力創(chuàng)建“博愛家園”項目，爭取全面開花。恩平、臺山的項目要通過驗收評估。鶴山要抓緊雙合鎮(zhèn)雙橋都村“博愛家園”項目的籌建。開平和新會要落實選點(diǎn)。

（6）應(yīng)急救護(hù)上開拓新領(lǐng)域，繼續(xù)推進(jìn)急救技能進(jìn)社區(qū)項目，至少深入到20%的社區(qū)開展救護(hù)知識講座，提高普及率。救護(hù)員培訓(xùn)按高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，繼續(xù)在社區(qū)干部中推進(jìn)。同時，在條件允許情況下，購置心電除顫器，助力全市開展大型活動（江馬）的現(xiàn)場急救水平。大力發(fā)展水上應(yīng)急救護(hù)志愿者，充實我市在水上救護(hù)人員方面的力量，爭取年內(nèi)組建江門市水上救護(hù)隊。

（7）大力做好對口援建甘孜。貫徹落實省委關(guān)于江門市對口援建四川省甘孜州康定市和瀘定縣的工作安排，繼續(xù)舉辦2期師資班，為康定市和瀘定縣培訓(xùn)應(yīng)急救護(hù)師資20名；分期籌資在高原景區(qū)援建應(yīng)急救護(hù)站、捐贈御寒物資；積極開展在應(yīng)急救護(hù)、備災(zāi)救災(zāi)、博愛家園等項目的援助和交流。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算284.33萬元，比上年減少14.12萬元，下降4.76%，主要原因是：項目支出減少。其中：一般公共預(yù)算收入279.45萬元，占98.28%；專款專用資金收入4.88萬元，占1.72%。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算284.33萬元，其中本年支出284.33萬元，占100%，比上年減少14.21萬元，下降4.76%，主要原因是：項目支出減少。包括：教育（類）支出4.88萬元，占1.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出251.32萬元，占88.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.71萬元，占5.17%；住房保障（類）支出13.42萬元，占4.72%。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共284.33萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）164.80萬元，比上年增加15.53萬元，增長10.4%，主要原因是：由于人員工資變動調(diào)整。

項目支出預(yù)算119.53萬元，比上年減少29.65萬元，下降19.88%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)控制各項經(jīng)費(fèi)開支。主要支出項目有專項業(yè)務(wù)開支、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會議、業(yè)務(wù)接待、辦公設(shè)備購置、物業(yè)管理、“一元愛心日”活動、開展紅十字業(yè)務(wù)活動、組織管理紅十字志愿者工作、應(yīng)急救護(hù)基地配套設(shè)施和救災(zāi)物資儲運(yùn)分發(fā)工作等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年江門市紅十字會（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計8.56萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.50萬元，主要包括公務(wù)車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.06萬元，主要包括接待各級單位業(yè)務(wù)交流支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計8.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.55萬元，增長42.43%，主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加公務(wù)接待費(fèi)。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)、持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降5.98%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加   2.9萬元，主要增加原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加公務(wù)接待費(fèi)。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.53萬元，比2015      年增長6.5萬元，增長71.98%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)1.5萬元，郵電費(fèi)1.3萬元，福利費(fèi)0.3萬元，辦公用房水電費(fèi)3.54萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額54.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算40.28萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是下屬事業(yè)單位用作備災(zāi)救災(zāi)和物資運(yùn)輸用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10萬元。

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、社會保障和就業(yè)支出：指在社會保障和就業(yè)方面的支出。

七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

八、住房保障支出：指用于住房方面的支出。