2016年

江門市文聯(lián)部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市文聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市文聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

江門市文聯(lián)是主管（聯(lián)系、協(xié)調(diào)）全市文藝家工作的職能部門。主要職能：

（1）、貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會主義文藝事業(yè)貢獻(xiàn)力量。

（2）、指導(dǎo)各協(xié)會開展創(chuàng)作、研討活動，開展多種文藝評獎、表彰、紀(jì)念活動，配合有關(guān)部門有重點(diǎn)地組織創(chuàng)作、展出、演出、力求出精品、出人才。

（3）、加強(qiáng)各協(xié)會對文藝家的指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)，組織會員間的交流活動，反映他們的情況和要求，維護(hù)憲法和法律賦予文藝家的權(quán)益，使文聯(lián)和各協(xié)會成為文藝家之家。

（4）、加強(qiáng)同全國、全省文藝家協(xié)會和其他行業(yè)文聯(lián)的業(yè)務(wù)交流與協(xié)作，加強(qiáng)同臺港澳及海外文藝界人士和文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體的聯(lián)系，增進(jìn)友誼，開展國際文化交流活動。

（5）、管理文藝家協(xié)會和江門書法院。

（6）、承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：文聯(lián)本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門書法院。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門科室1個，是：辦公室。

江門市文聯(lián)編制5人，實(shí)有5人，離退休8人，其他人員2人（含機(jī)關(guān)雇員2人）。下屬事業(yè)單位江門書法院編制6人，實(shí)有6人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（1）抓作風(fēng)建設(shè)，努力倡導(dǎo)以人民為核心、與時代共發(fā)展的文藝觀教育。

（2）抓組織建設(shè)，為文藝事業(yè)的發(fā)展提供組織保障。

（3）抓陣地建設(shè)，為我市文藝事業(yè)提供廣闊的交流、展示、提升的平臺。

（4）抓文藝交流和文藝創(chuàng)作，推動我市文藝水平不斷提升。

（5）抓文藝隊(duì)伍建設(shè)，為我市文藝繁榮和發(fā)展提供人才保障。

（6）抓文藝活動建設(shè)，傳承江門民間文藝。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

   2016   年部門收入預(yù)算663.31萬元，比上年增加     54.48萬元，增加原因一是受政策性調(diào)整影響，增加了人員經(jīng)費(fèi)收入；二是因辦公室修繕需要，增加了辦公設(shè)備購置費(fèi)用；三是增加了新辦公樓物業(yè)管理費(fèi)；四是增撥了“我市各文藝家協(xié)會協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)”。其中：一般公共預(yù)算收入551.91萬元，占83.21%；事業(yè)收入19.11萬元，占2.88%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.29萬元，占13.91%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

    2016  年部門支出預(yù)算663.31萬元，其中本年支出663.31萬元，占100%，比上年增加   54.48  萬元，增加原因一是受政策性調(diào)整影響，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是因辦公室修繕需要，增加了辦公設(shè)備購置費(fèi)用支出；三是增加了新辦公樓物業(yè)管理費(fèi)支出；四是增加了“我市各文藝家協(xié)會協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)”支出。包括：文化體育與傳媒（類）支出463.69萬元，占69.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.63萬元，占11.10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出18.03萬元，占2.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出92.29萬元，占13.91%；住房保障（類）支出15.66萬元，占2.36%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

   2016   年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共551.91萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）226.92萬元。比上年增加  39.84 萬元，增加原因是：受政策性調(diào)整影響，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算325萬元，比上年增加  52.7  萬元，增加原因一是因辦公室修繕需要，增加了辦公設(shè)備購置費(fèi)用支出；二是增加了新辦公樓物業(yè)管理費(fèi)支出；三是增加了“我市各文藝家協(xié)會協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)”支出。主要支出項(xiàng)目有市文聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元；市文聯(lián)辦公設(shè)備購置費(fèi)用15萬元；市文聯(lián)新辦公場地物業(yè)管理費(fèi)13.2萬元；市文聯(lián)公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)0.5萬元；市文聯(lián)我市各文藝家協(xié)會日常工作協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)150萬元；市文聯(lián)文化創(chuàng)作與保護(hù)專項(xiàng)資金20萬元；市文聯(lián)節(jié)慶文化活動費(fèi)7.3萬元；市文聯(lián)文化交流與合作專項(xiàng)資金73萬元；江門書法院專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出15萬元；江門書法院文化創(chuàng)作與保護(hù)專項(xiàng)資金11萬元；江門書法院文化交流與合作專項(xiàng)資金10萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    2016  年江門市文聯(lián)（含下屬單位江門書法院）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)4.61萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出  0  萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出  0  萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  3.5  萬元，主要包括市文聯(lián)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.5萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出  1.11  萬元，主要包括市文聯(lián)公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元，市書法院公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元。。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：  2016  年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)   4.61   萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少  9.88  萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算  0 萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算  3.5 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少  7.28 萬元，減少原因：  公車改革  。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 1.11  萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 2.6  萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范每一項(xiàng)接待行為，減少每一筆不必要的開支  。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

   2016   年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  13.81   萬元，比  2015    年增加   7.78  萬元，增長原因一是受公車改革影響，增加其他交通費(fèi)支出；二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的范疇 。其中：辦公費(fèi) 0.85 萬元，郵電費(fèi) 2.00  萬元，差旅費(fèi) 0.40  萬元，會議費(fèi)  0.30 萬元，福利費(fèi) 0.53  萬元，辦公用房水電費(fèi) 1.09  萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  3 萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.75萬元，其他交通費(fèi)4.78萬元等。

五、政府采購情況。

    2016  年本部門政府采購預(yù)算總額  138.69 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  16.15  萬元、政府采購工程預(yù)算  92.29 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 30.25  萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至 2016  年 2  月 23  日（最新情況），本部門共有車輛  1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1  輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   0輛、其他用車  0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備  0 臺（套）。

  2016 年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0  臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

  2016 年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款325萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。