2016年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)部門預(yù)算

目　錄

第一部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分 江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)概況

一、主要職責(zé)

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)是市編辦批準(zhǔn)設(shè)立的人民團(tuán)體。主要職責(zé)：（一）廣泛團(tuán)結(jié)和引導(dǎo)臺(tái)胞、臺(tái)屬、臺(tái)商、臺(tái)生熱愛祖國(guó)，擁護(hù)黨的方針政策，進(jìn)一步擴(kuò)大愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線。（二）幫助臺(tái)胞、臺(tái)屬、臺(tái)商、臺(tái)生排憂解難，積極開展聯(lián)誼工作。（三）聯(lián)合起來(lái)，堅(jiān)決反對(duì)“臺(tái)獨(dú)”分裂活動(dòng)，加強(qiáng)兩岸交流，為爭(zhēng)取臺(tái)灣早日回歸祖國(guó)，實(shí)現(xiàn)祖國(guó)統(tǒng)一而努力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會(huì)科室1個(gè)，為本會(huì)辦公室

江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)編制3人(均為事業(yè)編制)，實(shí)有人數(shù)4人，其中退休1人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

召開臺(tái)胞臺(tái)屬春節(jié)、中秋座談會(huì)，增強(qiáng)本會(huì)凝聚力；加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳教育工作；慰問和幫助臺(tái)胞臺(tái)屬解決困難，體現(xiàn)黨和政府關(guān)懷；開展對(duì)臺(tái)交流，促進(jìn)祖國(guó)和平統(tǒng)一；協(xié)助開展對(duì)臺(tái)招商引資工作，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年本部門收入預(yù)算111.25萬(wàn)元，（其中：一般公共預(yù)算收入111.25萬(wàn)元，占100%。）比上年收入預(yù)算95.01萬(wàn)元增加16.24萬(wàn)元，收入預(yù)算增長(zhǎng)17.09%。主要原因是工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助略有增長(zhǎng)，需要增加下?lián)芙?jīng)費(fèi)。

沒有行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收征收計(jì)劃。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年部門支出111.25萬(wàn)元，其中本年支出111.25萬(wàn)元，占100%。包括：一般公共服務(wù)支出111.25，占100%。比上年支出預(yù)算95.01萬(wàn)元增加16.24萬(wàn)元，支出預(yù)算增長(zhǎng)17.09%。主要原因是工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助略有增長(zhǎng)，需要增加支出。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算支出111.25萬(wàn)元（沒有基金預(yù)算支出）。主要包括：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、公用支出）73.95萬(wàn)元。比上年56.51萬(wàn)元增加17.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.86%，主要原因是工資福利性支出和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助有較大增長(zhǎng)，需要增加支出。。

項(xiàng)目支出預(yù)算37萬(wàn)元：主要的支出項(xiàng)目如下：

1、臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,與上年持平。

2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)13.5萬(wàn)元,與上年持平；

3、臺(tái)胞臺(tái)屬宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元,比上年減少1.5萬(wàn)元；

4、困難臺(tái)胞補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,與上年持平；

5、對(duì)臺(tái)交流經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,與上年持平；

其他支出0萬(wàn)元，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年江門市臺(tái)灣同胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)用財(cái)政撥款出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）共3.3萬(wàn)元。

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；

2. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元；

3. 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.3萬(wàn)元，比上年增加公務(wù)出行租賃費(fèi)0.3萬(wàn)元；

4. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3.3萬(wàn)元，比上年增加公務(wù)出行租賃費(fèi)0.3萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算3.3萬(wàn)元，比上年增加公務(wù)出行租賃費(fèi)0.3萬(wàn)元；

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.23萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。其中：辦公費(fèi)1.82萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.33萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.05萬(wàn)元，福利費(fèi)0.12萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0.6萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.81萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況。

本部門2016年沒有政府采購(gòu)預(yù)算。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款算37萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。