2016年

江門市歸國華僑聯(lián)合會部門預算

目  錄

第一部分  江門市歸國華僑聯(lián)合會概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

第二部分  2016年部門預算表(詳細請查看附件)

一、收支總體情況表

二、預算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務）

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、政府性資金預算收支情況表

十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預算撥款之二

十四、專款專用支出預算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市歸國華僑聯(lián)合會概況

一、主要職責

江門市歸國華僑聯(lián)合會(簡稱江門市僑聯(lián))在中共江門市委的領導下，由歸僑、僑眷組成的，代表歸僑、僑眷的利益，依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益的全市性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷的橋梁和紐帶，依法按照僑聯(lián)章程獨立自主地開展工作等。

二、機構(gòu)設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為江門市歸國華國華僑聯(lián)合會本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會科室2個，分別是：辦公室和聯(lián)絡文宣傳部。

江門市江門市歸國華僑聯(lián)合會編制8人，實有11人（含機關(guān)雇員5人），離退休6人。

第二部分  2016年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：預算總表之二

預算03表：收入總體情況表

預算04表：支出預算總表（按資金性質(zhì)）

預算05表：支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

預算06表：支出總體情況表

預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預算08表：基本支出（社會保障）

預算09表：基本支出（商品和服務）

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：政府性基金預算支出情況表

預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算13表：公共財政預算撥款之二

預算14表：專款專用支出預算表

預算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預算16表：政府采購預算表

預算17表：人員基本情況表

預算18表：公用基本情況表

預算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助

預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表

預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表

預算23表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算24表：財政撥款收支總體情況表

預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算27表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

    一、預算年度的主要工作任務

服務經(jīng)濟建設，依托市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地,高標準建設好海創(chuàng)空間等僑界創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺，切實做好招商引資引智工作，涵養(yǎng)僑務資源，切實做好新僑工作，關(guān)注僑界民生，切實做好依法護僑工作，打造工作平臺，切實做好文化聯(lián)誼工作。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2016年部門收入預算376.01萬元，比上年297.97萬元增加78.04萬元，增長26.19%，增加原因是：專項會議增加以及人員經(jīng)費變動。其中：一般公共預算收入301.01萬元，占80.05%；附屬單位上繳收入75萬元，占19.95%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預算376.01萬元，其中本年支出376.01萬元，占100%，比上年297.97萬元增加78.04萬元，增長26.19%，增加原因是：會議增加以及人員經(jīng)費變動。包括：一般公共服務（類）支出222.43萬元，占59.16%，比上年157.68萬元增加64.75萬元，增長41.06%，增加主要是專項會議增加以及人員經(jīng)費變動；社會保障和就業(yè)（類）支出48.87萬元，占13%，比上年46.1萬元增加2.77萬元，增長6%，增加主要是人員工資變動影響；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.67萬元，占4.7%，比上年14.42萬元增加3.25萬元，增長22.54%，增加主要是受政策性影響；住房保障（類）支出12.05萬元，占3.2%，比上年9.78萬元增加2.27萬元，增長23.21%，增加主要是受政策性影響；對附屬單位補助支出75萬元，占19.95%，比上年70萬元增加5萬元，增長7.14%，增加主要是根據(jù)實際情況量入為出，收支平衡原則結(jié)算。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共301.01萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）202.81萬元，比上年157.57萬元增加45.24萬元，增長28.71%，主要是人員經(jīng)費變動以及受政策性影響。

項目支出預算98.2萬元，主要支出項目有1、專項業(yè)務支出；2、專項會議費；3、辦公設備購置費；4、公務出行租賃經(jīng)費；5、業(yè)務接待費；6業(yè)務培訓費；7、華僑聯(lián)絡及活動經(jīng)費，比上年增加27.8萬元，主要原因是增加專項會議費和公車租賃費。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市歸國華僑聯(lián)合會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計20.98萬元。

（一）  因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）  公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出3.8萬元，主要包括車輛的燃料費、保險、維修、過橋過路費。

（四）公務接待費支出17.18萬元，主要包括接待海外及港澳社團、重點僑領及港澳籍人士。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計20.98萬元，比上年預算數(shù)24.98萬元減少4 萬元，節(jié)約16.01%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，原因：根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

（二）公務用車運行維護費支出預算3.8萬元，比上年預算數(shù)7萬元減少3.2萬元，降低45.71%，減少原因：因公車改革后，所以公務用車運行維護費減少；

（三）公務接待費支出預算 17.98萬元，與上年預算數(shù)持平，其原因： 根據(jù)中央有關(guān)“八項規(guī)定”的情況，嚴控公務接待費，由于工作任務的增加，相對公務接待量有所增加，力爭與上年預算數(shù)持平。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費。

 2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算17.19萬元，比 2015年9.16萬元增加  8.03 萬元，增長87.66%，增長原因是：公車改革補貼和公務用車運行維護費在此反映。其中：辦公費2.16萬元，印刷費0.5萬元，郵電費 0.3萬元，差旅費 0.1萬元，會議費0.5萬元，福利費0.36萬元，日常維修費0.5萬元，培訓費0.3萬元，公務接待費0.18萬元，工會費0.2萬元，其他交通費用5.03萬元，其他商品和服務支出2.5萬元，辦公用房物業(yè)管理費 1.56萬元，公務用車運行維護費3萬元等。

五、政府采購情況。

 2016年本部門政府采購預算總額 16.06萬元，其中：政府采購貨物預算 2.9萬元、政府采購工程預算  0 萬元、政府采購服務預算 13.16  萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年 12月 31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車 1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、其他用車  0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0  臺（套），單價100萬元以上專用設備  0 臺（套）。

 2016  年本部門預算安排購置一般公務用車 0 輛，單位價值50萬元以上通用設備 0  臺（套），單價100萬元以上專用設備 0  臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款98.2萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。