附件2-1：2016年部門預(yù)算基本情況說明

2016年

江門市婦女聯(lián)合會

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 江門市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

江門市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)婦女兒童工作的群眾團體，主要職能和任務(wù)是：貫徹執(zhí)行市委市政府以及省婦聯(lián)的工作部署，推動婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的制定并協(xié)調(diào)組織實施；團結(jié)、動員婦女投身改革和參與社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)；代表婦女參與民主管理、民主監(jiān)督，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，維護婦女兒童合法權(quán)益，促進男女平等；教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進婦女人才成長；為婦女兒童服務(wù)，加強對社會組織的聯(lián)系和培育，爭取社會資源為婦女兒童做好事，辦實事，推動婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：市婦聯(lián)本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市婦女兒童活動中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本單位科室共6個，分別是辦公室、權(quán)益部、兒童部、宣傳發(fā)展部、組聯(lián)部、婦兒工委辦。

江門市婦聯(lián)共有編制11人，實有人數(shù)14人（含機關(guān)雇員3人），離退休9人。江門市婦女兒童活動中心共有編制9人，實有人數(shù)10人（含退休3人）。蓓蕾幼兒園退休人員7人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年預(yù)算內(nèi)的工作項目主要包括：“三八”節(jié)及“六一”活動；家庭文化建設(shè)工作；“金百合”家庭服務(wù)工作；巾幗志愿服務(wù)行動；婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目工作；巾幗建功推進行動；女性素質(zhì)大講堂；家庭教育大講堂；親子日活動；婦女兒童問題研究工作；增收致富支持行動；婦女維權(quán)工作；關(guān)愛外來女工行動；婦兒工委工作；組織建設(shè)、聯(lián)誼交往工作；婦女之家及兒童友好社區(qū)建設(shè)工作；單親特困母親安居房援助工作；愛心父母大聯(lián)盟活動；貧困母親心靈關(guān)懷;平安家園反家暴工作；家政服務(wù)培訓(xùn)工作；社會組織培育和服務(wù)工作等。同時承擔(dān)了政府推動婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實施的辦公室日常工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算976.65萬元，比上年增加183.88萬元，增長23.19%，增加原因是：增加人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算撥款915.48萬元，占93.74%，事業(yè)收入61.17萬元（市婦女兒童活動中心專項工作經(jīng)費），占6.26%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算976.65萬元，其中本年支出976.65萬元，占100%，比上年增加183.88萬元，增長23.19%，增加原因是：增加人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。包括：一般公共服務(wù)（類）支出756.64萬元，占77.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出142.03萬元，占14.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出39.84萬元，占4.08%；住房保障（類）支出38.14萬元，占3.91%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和事業(yè)收入安排的支出共976.65萬元。其中：

基本支出509.15萬元（含市婦女兒童活動中心工作人員和市蓓蕾幼兒園退休人員工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）。比上年增加76.92萬元。主要增加支出人員經(jīng)費。

項目支出預(yù)算467.50萬元，主要支出項目有單親特困母親安居房扶持經(jīng)費24萬元；廣東省婦女維權(quán)與信息服務(wù)站（江門站）專項資金50萬元；政府購買項目經(jīng)費89萬元；市婦女兒童活動中心家政服務(wù)培訓(xùn)項目經(jīng)費40萬元、新中心建設(shè)經(jīng)費50萬元、省婦女之家建設(shè)經(jīng)費17.7萬元、婦女工作經(jīng)費87.4萬元、兒童工作經(jīng)費31.5萬元等。比上年增加106.96萬元。增加原因是：主要增加了新中心建設(shè)經(jīng)費、省婦女之家建設(shè)經(jīng)費和廣東省婦女維權(quán)與信息服務(wù)站（江門站）專項資金（上級補助）等。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市婦聯(lián)用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計8.1萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4.1萬元，主要包括單位保留的公務(wù)用車用于機要通信、應(yīng)急公務(wù)活動；

（四）公務(wù)接待費支出4萬元，主要包括對港澳臺、海內(nèi)外婦女組織以及兄弟市婦聯(lián)的橫向交流接待工作。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計8.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.9萬元。減少49.38%。其中：

（一）因公出國(境)費用部門預(yù)算為O，與上年預(yù)算數(shù)持平。持平原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，和上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）根據(jù)公務(wù)用車改革相關(guān)要求，2016年公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算4.1萬元，比2015年部門預(yù)算縮減了6.9萬元；

（四）2016年公務(wù)接待費支出預(yù)算4萬元，比2015年部門預(yù)算縮減了1萬元，減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算43.46萬元，比     2015年增加 13.96 萬元，增長47.32%，增長原因是：增加了人員經(jīng)費 。其中：辦公費10.96萬元，印刷費1.8萬元，郵電費1萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費1.11萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費7.9萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額113.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算112.11萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn) 全覆蓋  ，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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