2016年度共青團(tuán)江門市委員會預(yù)算公開

目  錄

第一部分  共青團(tuán)江門市委員會概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  共青團(tuán)江門市委員會概況

一、主要職責(zé)

共青團(tuán)江門市委員會是市委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)青少年工作的先進(jìn)青年的群眾團(tuán)體。主要職能：貫徹執(zhí)行市委和上級團(tuán)委的工作部署，制訂共青團(tuán)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和改革規(guī)劃，指導(dǎo)下屬各級團(tuán)組織開展各項(xiàng)工作。

組織青年學(xué)習(xí)馬列主義理論和建設(shè)有中國特色社會主義理論，進(jìn)行愛國主義、集體主義和社會主義教育，幫助青年學(xué)習(xí)現(xiàn)代科學(xué)文化知識，提高素質(zhì)。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年投身社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的實(shí)踐，幫助青年掌握和運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，學(xué)習(xí)和適應(yīng)現(xiàn)代管理方式。組織青年開展有益身心健康的文化娛樂和服務(wù)于社會的志愿者活動，指導(dǎo)和幫助各級團(tuán)組織建立青少年活動陣地和青年服務(wù)機(jī)構(gòu)，努力構(gòu)建青少社會化服務(wù)體系。密切與各地青年的聯(lián)系和合作，不斷完善我市青聯(lián)組織網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)同臺、港、澳青年和海外青年僑胞的團(tuán)結(jié)，指導(dǎo)各級青聯(lián)組織和青年社會開展活動。向黨和政府反映青年的意見和要求，協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī)，組織青年開展社會監(jiān)督，同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。受市委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊(duì)工作。完成市委和上級團(tuán)委交辦的其他任務(wù)。

納入部門預(yù)算編制有下屬2個(gè)事業(yè)單位，包括：江門市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心和江門市青少年宮。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：共青團(tuán)江門市委員會本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心、江門市青少年宮。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

我委科室4個(gè)，分別是：辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)少部。

共青團(tuán)江門市委員會共有編制11人，實(shí)有人數(shù)11人；下屬事業(yè)單位江門市志愿服務(wù)工作指導(dǎo)中心共有編制5人，實(shí)有人數(shù)4人；江門市青少年宮共有編制25人，實(shí)有人數(shù)19人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

實(shí)施新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢計(jì)劃”；農(nóng)村“信息直通車”服務(wù)站運(yùn)作；青少年群體服務(wù)管理工作；江門市義工聯(lián)運(yùn)作和活動；社區(qū)義工服務(wù)站志愿服務(wù)工作；青少年服務(wù)項(xiàng)目；江門市青少宮科技館運(yùn)營。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算2233.83萬元，比上年增加373.36萬元，增加約20.07%，增加原因是：人員工資福利及新增青少年工作項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算收入796.23萬元，占35.64%；基金預(yù)算收入267.60萬元，占11.98%；專款專用資金收入1170.00萬元，占52.38%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算2233.83萬元，其中本年支出2233.83萬元，占100%，比上年增加373.36萬元，增加約20.07%，增加原因是：人員工資福利及新增青少年工作項(xiàng)目增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出1867.65萬元，占83.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出52.99萬元，占2.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出267.60萬元，占11.98%；住房保障（類）支出45.60萬元，占2.04%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1063.83萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）599.32萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1634.51萬元，主要支出項(xiàng)目有：

1、青農(nóng)工作：城鄉(xiāng)青年中心工作、農(nóng)村“信息直通車”服務(wù)站工作。

2、青工工作：深化青年文明號工作、新生代產(chǎn)業(yè)工人“圓夢計(jì)劃”行動。

3、少先隊(duì)工作：江門市少先隊(duì)輔導(dǎo)員培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、成人宣誓儀式、江門市未成年人思想道德教育項(xiàng)目、江門市留守兒童夏令營。

4、培訓(xùn)工作：團(tuán)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、江門市政企優(yōu)秀青年業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

5、政府購買服務(wù)：“12355”江門市青少年維權(quán)與心理咨詢熱線、“晴朗天空”――不良行為青少年成長輔導(dǎo)活動。

6、義工工作：志愿服務(wù)“E”站建設(shè)、公共文明引導(dǎo)志愿服務(wù)活動、“鄰里互助”志愿服務(wù)活動。

7、青少宮工作：江門市青少宮科技館運(yùn)營。

8、江門市青少宮二期建設(shè)還本付息。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年共青團(tuán)江門市委員會（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.52萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.20萬元，主要包括公務(wù)用車燃油費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.32萬元，主要包括日常工作接待費(fèi)用、團(tuán)系統(tǒng)活動工作餐費(fèi)和義工活動餐費(fèi)補(bǔ)貼等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)7.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增加約2.67%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，增加約30%，增加原因：公車用車改革車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用及公務(wù)出行租賃費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元，減少約75.76%，減少原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控接待次數(shù)。

 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29.29萬元，比2015年增長12.89萬元，增加約78.60%，增長原因是：增加在職公務(wù)交通補(bǔ)貼 。其中：辦公費(fèi)4.05萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0.30萬元，差旅費(fèi)2.25萬元，會議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0.33萬元，日常維修費(fèi)1.25萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)4.53萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額108.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 31.45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算76.60萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備  0 臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0   臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款451.40萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

……