目  錄    

第一部分  江門市總工會概況    

一、主要職責(zé)    

二、機構(gòu)設(shè)置    

第二部分  2016年部門預(yù)算表    

一、收支總體情況表    

二、預(yù)算總表之二    

三、收入總體情況表    

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）    

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一    

六、支出總體情況表    

七、基本支出（工資福利和對個人補助支出）    

八、基本支出（社會保障繳費）    

九、基本支出（商品和服務(wù)支出）    

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表    

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表    

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）    

十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（之二）    

十四、專款專用支出預(yù)算表    

十五、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表    

十六、政府采購預(yù)算表    

十七、人員基本情況表    

十八、公用基本情況表    

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表    

二十、一般公共預(yù)算撥款基本支出-工資福利支出、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表    

二十一、一般公共預(yù)算撥款基本支出-商品和服務(wù)支出預(yù)算表    

二十二、一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表    

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表    

二十四、財政撥款收支總體情況表    

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）    

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）    

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表    

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明    

第四部分  名稱解釋    

第一部分  江門市總工會概況    

一、主要職責(zé)    

江門市總工會是主管全市工會組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)工作的職能部門。主要職能是最大限度地把江門市廣大職工組織到工會中來，維護好廣大職工的合法權(quán)益；保護好、調(diào)動好和發(fā)揮好廣大職工的積極性、創(chuàng)造性，不斷提高工會為職工群眾和基層的服務(wù)能力與水平。    

二、機構(gòu)設(shè)置    

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括市總工會本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位為江門市困難職工幫扶中心。    

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：    

本會科室有7個，分別是：辦公室、保障工作部、基層建設(shè)部、經(jīng)濟工作部、宣傳教育部、經(jīng)審辦、財務(wù)部。    

江門市總工會共有編制 22 人，實有人數(shù) 25 人（含雇員3人），離退休28 人。    

下屬事業(yè)單位有編制5人，實有5人，退休1人。    

第二部分  2016年部門預(yù)算表    

預(yù)算01表：收支總體情況表    

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二    

預(yù)算03表：收入總體情況表    

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）    

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一    

預(yù)算06表：支出總體情況表    

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）    

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）    

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）    

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表    

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表    

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）    

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二    

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表    

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表    

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表    

預(yù)算17表：人員基本情況表    

預(yù)算18表：公用基本情況表    

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表    

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助    

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表    

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表    

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表    

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表    

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）    

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）    

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表    

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明    

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)    

加強市直基層工會職工書屋示范點建設(shè)、建立職工服務(wù)中心示范點，開展2016年度專題工作調(diào)研活動，支持區(qū)級及鎮(zhèn)街工會建設(shè)，職工文體類社會組織培育孵化及開展活動，職工技能大賽，送清涼高溫慰問，“安康杯”競賽，工會干部培訓(xùn)班，工資協(xié)商工作會議，春節(jié)送溫暖活動，工運博物館籌建工作，勞模評選先進表彰大會工作，未婚青年聯(lián)歡活動，成立勞模創(chuàng)新工作室，南粵幸福周專場活動，送法上企業(yè)，困難幫扶，金秋助學(xué)、關(guān)愛困難職工慰問活動等。    

二、部門預(yù)算收支增減變化情況    

（一）收入預(yù)算說明    

2016年部門收入預(yù)算1015.97萬元，比上年減少551.45萬元，降低35.18%，減少原因是：2015年預(yù)算安排有新工人文化宮建設(shè)補助經(jīng)費800萬元。其中：一般公共預(yù)算收入1015.97萬元，占100%。    

（二）支出預(yù)算說明    

1.支出總體情況    

2016 年部門支出預(yù)算1015.97萬元，其中本年支出1015.97萬元，占100%，比上年減少 551.45萬元，降低35.18%，減少原因是：2015年預(yù)算安排有新工人文化宮建設(shè)補助經(jīng)費800萬元。包括：一般公共服務(wù)（類）支出626.67萬元，占61.68%，比上年增加240.81萬元，增長62.41%；社會保障和就業(yè)（類）支出271.74萬元，占26.72%，比上年減少11.08萬元，降低3.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出70.11萬元，占6.9%，比上年增加10.27萬元，增長17.16%；住房保障（類）支出47.45萬元，占4.7%，比上年增加8.55萬元，增長21.98%。    

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況    

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1015.97萬元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出426.58萬元、對個人和家庭補助支出335.68萬元和公用支出30.47萬元）792.73萬元，比上年增加124.74萬元，增長18.67%，增加主要是人員經(jīng)費。    

項目支出預(yù)算223.24萬元，比上年減少676.19萬元，降低75.18%，減少主要是2015年有新工人文化宮建設(shè)補助經(jīng)費。主要支出項目有1、 2016年專項會議費（慶五一暨市勞動模范、先進集體表彰大會）8.35萬元；2、工人文化宮人員經(jīng)費補助專項支出166.37萬元；3、市直離退休勞動模范榮譽津貼11.52萬元；4、省級困難職工幫扶專項經(jīng)費37萬元。    

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明    

2016年江門市總工會（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計3萬元。    

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出 0 萬元。    

（二）公務(wù)用車購置費支出 0 萬元。    

（三）公務(wù)用車運行維護費支出 3.00 萬元，主要包括車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)2.6萬元，保險服務(wù)0.4萬元。    

（四）公務(wù)接待費支出 0 萬元。    

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是： 2016 年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計3 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 3 萬元，（主要原因是2016年按正常做公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算）其中：    

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。    

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。    

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3萬元，增加原因：2016年按正常做公務(wù)用車運行維護費預(yù)算 。    

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。    

 四、機關(guān)運行經(jīng)費。    

 2016 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 30.48 萬元，比 2015 年增加 24.5 萬元，增長409.7%，增加原因是：增加工會經(jīng)費0.7萬元，其他交通費用24.53萬元。其中：工會經(jīng)費 0.7 萬元，福利費1.95 萬元，公務(wù)用車運行維護費 3 萬元，其他交通費用24.53萬元，其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。    

五、政府采購情況。    

2016年本部門政府采購預(yù)算總額2.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.6萬元。    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。    

截至2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。    

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。    

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。    

2016年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款166.37萬元。    

第四部分  名詞解釋    

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。    

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。    

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。    

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。    

五、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

六、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等費用。    

2016年江門市總工會部門預(yù)算.pdf    

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