2016年度九三學(xué)社江門市委員會(huì)預(yù)算公開

目錄

第一部分 九三學(xué)社江門市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 

第三部分  2016年九三學(xué)社江門市委員會(huì)部門預(yù)算報(bào)表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第四部分 2016年部門預(yù)算情況說明 

第五部分 名稱解釋

第一部分  2016年九三學(xué)社江門市委員會(huì)預(yù)算基本情況說明

一、主要職責(zé)

九三學(xué)社江門市委員會(huì)主要職責(zé)：參政議政、民主監(jiān)督。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置是按照三定方案確定職能，下設(shè)辦公室。納入財(cái)政撥款預(yù)算單位。

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為市本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

本部門下設(shè)辦公室一個(gè)。九三學(xué)社江門市委員會(huì)共有編制2人，機(jī)關(guān)雇員1人，實(shí)有人數(shù)4人（含退休人員1人）。

第二部分 2016年九三學(xué)社江門市委員會(huì)部門預(yù)算報(bào)表

二十八、預(yù)算01表：收支總體情況表

二十九、預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

三十、預(yù)算03表：收入總體情況表

三十一、預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

三十二、預(yù)算05表：支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）

三十三、預(yù)算06表：支出總體情況表

三十四、預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助）

三十五、預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

三十六、預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

三十七、預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

三十八、預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

三十九、預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

四十、預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

四十一、預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

四十二、預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

四十三、預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

四十四、預(yù)算17表：人員基本情況表

四十五、預(yù)算18表：公用基本情況表

四十六、預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

四十七、預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

四十八、預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

四十九、預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出表

五十、預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

五十一、預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

五十二、預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

五十三、預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，市委會(huì)將密切圍繞市委、市政府2016年提出的中心工作任務(wù)，積極開展參政議政、社會(huì)服務(wù)等工作，為江門市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016收入預(yù)算96.76萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款96.76萬元，占收入預(yù)算100%，比2015年預(yù)算增加19.62萬元，增長20.28%，增加減少原因：工資調(diào)整。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出總體情況

2016年支出預(yù)算96.76萬元，其中資金來源是：公共財(cái)政預(yù)算撥款96.76萬元，占支出預(yù)算100%，比2015年預(yù)算增加19.61萬元，增長20.28%，減少原因：增加一名雇員、工資調(diào)整。

2016年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算40.08萬元，占支出預(yù)算41.42 %，比2015年預(yù)算增加11.83萬元，增長29.52%，原因：增加一名雇員、工資調(diào)整；日常公用支出預(yù)算4.79萬元，占支出預(yù)算4.95 %，比2015年預(yù)算增加2.5萬元，增長52.19%原因：增加一名雇員、工資調(diào)整；；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算16.29萬元，占支出預(yù)算16.83%，比2015年預(yù)算增加2.68萬元，增長16.45%，原因：增加一名雇員、工資調(diào)整。

項(xiàng)目支出預(yù)算35.6萬元，主要包括參政議政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)30.4萬元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)0.20萬元，九三學(xué)社江門市委員會(huì)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算比2015年預(yù)算增加2.6萬元，增長7.3%，原因：2016年設(shè)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算撥款安排的支出共96.76萬元，比2015年預(yù)算增加19.62萬元，增長20.28%，原因：增加一名雇員、工資調(diào)整。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）61.16萬元，比2015年預(yù)算增加17.01萬元，增長27.81%，原因：增加一名雇員、工資調(diào)整。

項(xiàng)目支出預(yù)算35.6萬元，主要包括參政議政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)30.4萬元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)0.20萬元，九三學(xué)社江門市委員會(huì)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算比2015年預(yù)算增加2.6，增長7.3%，原因：2016年設(shè)換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 2016年九三學(xué)社江門市委員會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.2萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，無增減變化。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，無增減變化。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，無增減變化。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬元，主要包括用于接待九三學(xué)社中央、省委會(huì)等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.5萬元，減少94.59%。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。 　　　

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.5萬元，減少94.59%。減少原因： 因接待任務(wù)不能提前安排，無法預(yù)計(jì) 。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），無增減變化。其中：辦公費(fèi)0.35萬元，郵電費(fèi)0.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，水電費(fèi)0.78萬元，勞務(wù)費(fèi)0.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.17萬元。

五、政府采購情況。

本部門2016年沒有政府采購預(yù)算。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年 12 月 30 日（最新情況），本部門共有車輛  0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋（已實(shí)現(xiàn)全覆蓋的，填報(bào)全覆蓋），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款96.76萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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