江門市本級部門預(yù)算信息公開

目錄

第一部分 2016年中國致公黨江門市委員會概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分   2016年中國致公黨江門市委員會部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十二、一般基金預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收費計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)支出預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 中國致公黨江門是委員會概況

一、主要職責(zé)

中國致公黨江門市委員會是民主黨派機關(guān)，全市統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個工作部門，主要職能是參政議政、民主監(jiān)督和政治協(xié)商。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門納入財政撥款預(yù)算單位。

本部門無下屬行政事業(yè)單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門下設(shè)辦公室，共有編制4人，實有人數(shù)3人，離退休 6 人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算12表：一般基金預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收費計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)支出預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，是江門市“十三五”規(guī)劃的開局之年，市委會將密切圍繞市委、市政府2016年提出的中心工作任務(wù)，積極開展參政議政、社會服務(wù)等工作，順利完成市委會換屆任務(wù)，為江門市的經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

 2016年收入預(yù)算158.30萬元，比上年增加：24.46萬元，增加了18.3%。增加原因是：本年度增加了市委會換屆任務(wù)。其中：公共財政預(yù)算撥款158.30萬元。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

 2016年支出預(yù)算158.30萬元，其中資金來源是：公共財政預(yù)算撥款 158.30萬元，占100%，比上年增加：24.46萬元，增加了18.3%。增加原因是：本年度增加了市委會換屆任務(wù)。包括：一般公共服務(wù)（類）支出90.03 萬元，占 56.87 %；社會保障和就業(yè)（類）支出52.95萬元，占 33.45   %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出 9.72  萬元，占 6.14  %；住房保障（類）支出5.6萬元，占 3.54  %。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

  2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共158.30萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）116.60萬元。

項目支出預(yù)算41.70萬元，主要支出項目有參政議政。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

  2016年中國致公黨江門市委員會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0.4萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出0.4萬元，主要包括公務(wù)出行租賃經(jīng)費。

（四）公務(wù)接待費支出0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計 0.4 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.6萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算  0 萬元，與上年持平。原因：無因公出國（境）計劃。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0  萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，原因：沒購置車輛  。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算 0.4  萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 1.6萬元，減少原因： 公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車出行大幅減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少原因： 預(yù)計接待批次、人數(shù)大幅減少 。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算4.4萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

五、政府采購情況。

本部門2016年沒有政府采購預(yù)算。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年 12 月 25 日（最新情況），本部門共有車輛  0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋（已實現(xiàn)全覆蓋的，填報全覆蓋），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款158.30萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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