2016年

農(nóng)工黨江門市委會預算

目  錄

第一部分  農(nóng)工黨江門市委員會概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、預算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務）

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、政府性基金預算支出情況表

十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預算撥款之二

十四、專款專用支出預算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

                第一部分  農(nóng)工黨江門市委員會概況

一、主要職責

  農(nóng)工黨江門市委員會是管理全市農(nóng)工黨成員工作的職能部門

     主要職能：

     （一）履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督以及社會服務職能。

     （二）參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的政治協(xié)商，管理全市農(nóng)工黨成員。

  二、機構(gòu)設(shè)置

     （一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

     （二）農(nóng)工黨江門市委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

      本委員會科室1個是辦公室。

      農(nóng)工黨江門市委員會編制5人，實有10人，離退休5人。

第二部分  2016年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：預算總表之二

預算03表：收入總體情況表

預算04表：支出預算總表（按資金性質(zhì)）

預算05表：支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

預算06表：支出總體情況表

預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預算08表：基本支出（社會保障）

預算09表：基本支出（商品和服務）

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：政府性基金預算支出情況表

預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算13表：公共財政預算撥款之二

預算14表：專款專用支出預算表

預算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預算16表：政府采購預算表

預算17表：人員基本情況表

預算18表：公用基本情況表

預算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助

預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表

預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表

預算23表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算24表：財政撥款收支總體情況表

預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算27表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年農(nóng)工黨江門市委員會預算情況說明

    一、2016預算年度的主要工作任務

 主要開展工作參政議政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的政治協(xié)商，管理全市農(nóng)工黨黨員。

     二、部門預算收支增減變化情況

   （一）收入預算說明

2016年部門收入預算179.14萬元，比上年增加21.71萬元，增加原因是：市直機關(guān)實施津貼補貼正常晉升機制，人員支出增加。其中：一般公共預算收入179.14萬元，占100%。

（二）支出總體說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預算179.14萬元，其中本年支出179.14萬元，占100%，比上年增加21.71萬元，增加原因是：市直機關(guān)實施津貼補貼正常晉升機制，人員支出增加。包括：一般公共服務（類）支出114.71萬元，占64.03 %；社會保障和就業(yè)（類）支出45.04萬元，占25.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出11.58萬元，占6.46%；住房保障（類）支出7.81萬元，占4.36%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算撥款安排的支出共179.14萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）134.94 萬元。

項目支出預算 44.2萬元，主要支出項目有參政議政專項 33萬元、其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出10.7萬元、行政運行0.5萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年農(nóng)工黨江門市委員會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0.6萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0.5萬元，主要包括公務出行租賃經(jīng)費。

（四）公務接待費支出0.1萬元。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計 0.6 萬元，比上年預算數(shù)減少 1.9 萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算 0 萬元，與上年持平。

　  （二）公務用車購置費支出預算 0 萬元，與上年持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算 0.5 萬元，比上年預算數(shù)減少 1.4 萬元，減少原因：公車改革，公務用車運行維護費減少 。

（四）公務接待費支出預算 0.1 萬元，比上年預算數(shù)減少 0.5 萬元，減少原因：預計接待任務減少，故減少預算。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算10.11萬元，比上年增加增長4.28萬元，原因是：公務用車租賃經(jīng)費納入機關(guān)運行經(jīng)費。其中：辦公費1萬元，印刷費0萬元，郵電費0.6萬元，差旅費1萬元，會議費1萬元，福利費0.3萬元，日常維修費0.5萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0.8萬元，工會費0.5萬元，公務接待費0.1萬元，其他交通費用4.31萬元。

 五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預算總額0.5萬元，其中：政府采購公務出行租賃經(jīng)費0.5萬元。

 六、國有資產(chǎn)占有使用情況。 

    截至2016年12月30日，本部門共有車輛0輛，其他用車輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款179.14萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解， 現(xiàn)對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，具體如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。