2016年度民建江門市委會(huì)部門預(yù)算

目    錄

第一部分  民建江門市委會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

 2016   年度民建江門市委會(huì)預(yù)算公開

第一部分    2016  年民建江門市委會(huì)預(yù)算基本情況說明

一、主要職責(zé)

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)江門市委員會(huì)是民主黨派市委會(huì)，主要職能：

參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商，履行參政議政、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)工作等民主黨派職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本單位是一級(jí)單位，無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局（委、辦）本級(jí)預(yù)算。市委會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)辦公室，開展日常機(jī)關(guān)及完成市委會(huì)交辦的任務(wù)工作。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

民建江門市委員會(huì)編制6人，實(shí)有人數(shù)7人（含離退休人員2人）。

第二部分  2016 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

(表格內(nèi)容請(qǐng)看附件）

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

加強(qiáng)參政議政各項(xiàng)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)各支部（總支）組織、思想建設(shè)和活動(dòng)，開展社會(huì)服務(wù)工作，市委會(huì)換屆工作及會(huì)議，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)江門市委會(huì)成立60紀(jì)念活動(dòng)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算165.89萬(wàn)元，比上年增加33.8萬(wàn)元，增加的原因是：（1）人員支出因?yàn)楣べY及津補(bǔ)貼的增加和調(diào)整；（2）個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出因?yàn)橥诵萑藛T工資及津補(bǔ)貼的增加及調(diào)整；（3）今年新增加市委會(huì)換屆工作及會(huì)議，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)江門市委會(huì)成立60紀(jì)念活動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算收入165.89萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算165.89萬(wàn)元，其中本年支出165.89萬(wàn)元，占100%，比上年增加33.8萬(wàn)元，增加的原因是：（1）人員支出因?yàn)楣べY及津補(bǔ)貼的增加和調(diào)整；（2）個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出因?yàn)橥诵萑藛T工資及津補(bǔ)貼的增加及調(diào)整；（3）今年新增加市委會(huì)換屆工作及會(huì)議，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)江門市委會(huì)成立60紀(jì)念活動(dòng)。包括：一般公共服務(wù)（類）支出165.89萬(wàn)元，占100%

2.一般公共預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共165.89萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）115.79萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算50.1萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：參政議政工作專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、市委會(huì)換屆工作及會(huì)議費(fèi)，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)江門市委會(huì)成立60紀(jì)念活動(dòng)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年民建江門市委會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.72萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出  0  萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出  0  萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0.6  萬(wàn)元。由于黨派共同使用車輛，本單位無(wú)公務(wù)用車配置。今年執(zhí)行公車改革工作，將增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)）。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出  0.12  萬(wàn)元，主要包括用于對(duì)各地、級(jí)民建組織或會(huì)員因公務(wù)來江門期間的接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 0.72 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少  0.32  萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  0 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0  萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0.6  萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加  0.6 萬(wàn)元，增加原因：由于黨派共同使用車輛，本單位無(wú)公務(wù)用車配置。今年執(zhí)行公車改革工作，將增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)）。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.12  萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少  0.9 萬(wàn)元，減少原因：加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的控制力度，堅(jiān)持按相關(guān)文件規(guī)定要求和財(cái)政核發(fā)指標(biāo)開展工作，不斷壓減公務(wù)接待費(fèi)。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  2016  年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 11.65萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），與  2015  年 11.65 萬(wàn)元持平。其中：辦公費(fèi) 1.5 萬(wàn)元，印刷費(fèi) 0.7 萬(wàn)元，郵電費(fèi) 0.5 萬(wàn)元，差旅費(fèi) 1.1 萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi) 1.5  萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元，福利費(fèi) 0.15  萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi) 0.54  萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)0.32萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用4.84萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

  2016 年本部門沒有政府采購(gòu)預(yù)算。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至  2016 年 12  月 31 日，本部門沒有車輛，沒有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

  2016 年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款165.89萬(wàn)元。

                           中國(guó)民主建國(guó)會(huì)江門市委員會(huì)

                              2016年2月15日

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。