2016年度江門市政協(xié)預(yù)算公開

2016年江門市政協(xié)預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市政協(xié)是主管全市參政議政、民主監(jiān)督工作的職能部門。

（二）人員構(gòu)成情況

機關(guān)共有編制28人，實有人數(shù)40人（含機關(guān)雇員11人，單列編制1 人），離退休38人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展參政議政、民主監(jiān)督、考察調(diào)研、海外聯(lián)誼等工作。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算2,102.04萬元，其中：一般公共預(yù)算2,102.04萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年本部門匯總支出預(yù)算2,102.04萬元，其中本年支出2,102.04萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1519.59萬元，占72.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出407.25萬元，占19.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出106.81萬元，占5.08%；住房保障（類）支出68.39萬元，占3.25%。

（二）公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年本部門一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出2,102.04萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1309.02萬元。

項目支出預(yù)算793.02萬元，主要支出項目有主要支出項目有專項培訓(xùn)費、政協(xié)會議費、委員視察費用、參政議政工作經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)費用等。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年江門市政協(xié)用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計72萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，

（三）公務(wù)用車運行維護費支出27萬元。

（四）公務(wù)接待費專項支出45萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計72萬元。其中：

（一）因公出國（境）預(yù)算0萬元，根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本單位年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出27萬元，比上年預(yù)算增加22萬元。公務(wù)用車改革后，車改辦根據(jù)車輛用途核定車輛運行維護費用3萬元/輛·年，本單位車輛保有量為9輛，核定本單位2016年車輛運行維護費27萬元。

（四）公務(wù)接待費專項支出45萬元，與上年預(yù)算持平。