第一部分  江門市政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

江門市政協(xié)主要職能：（1）負(fù)責(zé)政協(xié)江門市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議、委員專題座談會(huì)以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。（2）負(fù)責(zé)政協(xié)江門市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議和決定的具體組織實(shí)施工作。（3）負(fù)責(zé)專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作和日常工作；（4）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的建議；起草市政協(xié)的重要文稿。（5）組織委員學(xué)習(xí)理論和黨的路線、方針、政策、法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的宣傳工作；收集整理《江門文史》，編制《社情民意調(diào)查》、《江門畫(huà)報(bào)》。（6）負(fù)責(zé)在江門市的全國(guó)政協(xié)委員、廣東省政協(xié)委員的聯(lián)系以及有關(guān)視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的具體組織和服務(wù)工作。（7）參與江門市政協(xié)委員的協(xié)商、推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。（8）負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府等有關(guān)部門和全國(guó)政協(xié)辦公廳、省政協(xié)辦公廳的工作聯(lián)系，聯(lián)系和指導(dǎo)各市、區(qū)政協(xié)工作。（9）負(fù)責(zé)聯(lián)系市直各民主黨派、工商聯(lián)及政協(xié)其它參加單位；協(xié)調(diào)處理歷屆政協(xié)委員聯(lián)誼會(huì)、江門市提案工作研究會(huì)、江門市公共外交協(xié)會(huì)等有關(guān)社團(tuán)的工作。（10）負(fù)責(zé)與華僑、港澳臺(tái)胞的聯(lián)絡(luò)以及對(duì)外友好交往的工作。（11）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的干部人事管理以及機(jī)關(guān)的黨務(wù)工作。（12）負(fù)責(zé)管理市政協(xié)離退休干部的工作。（13）負(fù)責(zé)市政協(xié)重大活動(dòng)的后勤保障、日常公文呈辦、機(jī)關(guān)行政內(nèi)務(wù)、對(duì)外接待、聯(lián)絡(luò)工作。（14）承辦全國(guó)政協(xié)辦公廳、省政協(xié)辦公廳、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市政協(xié)下設(shè)辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、學(xué)習(xí)和文史委員會(huì)、港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)。以上“一室六委”均為正處級(jí)機(jī)構(gòu)。辦公室內(nèi)設(shè)六個(gè)科：秘書(shū)科、綜合科、人事老干科、行政接待科、研究室、專委會(huì)工作科。

本部門編制28人，實(shí)有40人（含機(jī)關(guān)雇員11人，單列編制1人），離退休38人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展參政議政、民主監(jiān)督、考察調(diào)研、海外聯(lián)誼等工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門收入預(yù)算2102.04萬(wàn)元，比上年增加338.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)了19.19%，增加原因是：公務(wù)用車改革、在職人員人數(shù)增加。其中：一般公共預(yù)算2,102.04萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算萬(wàn)元，其中本年支出2102.04萬(wàn)元，占100%，比上年增加338.47萬(wàn)元，增加原因是：公務(wù)用車改革、在職人員人數(shù)增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出1519.59萬(wàn)元，占72.29%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出407.25萬(wàn)元，占19.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出106.81萬(wàn)元，占5.08%；住房保障（類）支出68.39萬(wàn)元，占3.25%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2102.04萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1309.02萬(wàn)元，比上年增加293.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)了28.96%，增加原因是：公務(wù)用車改革、在職人員人數(shù)增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算793.02萬(wàn)元，比上年增加44.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)了5.95%，增加原因是：新增了“五邑僑胞耀中華”專項(xiàng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出專項(xiàng)預(yù)算提高。主要支出項(xiàng)目有政協(xié)會(huì)議、委員視察、參政議政、其他政協(xié)事務(wù)支出等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年江門市政協(xié)辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)74.8萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.8萬(wàn)元，主要包括車輛維修費(fèi)用、車輛加油費(fèi)用、車輛保險(xiǎn)費(fèi)用以及車輛的其他費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出45萬(wàn)元，主要包括接待上級(jí)及兄弟省市政協(xié)調(diào)研視察團(tuán)、海外華僑（華人）社團(tuán)、港澳地區(qū)的委員、社團(tuán)、工商團(tuán)體、知名人士等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)74.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)了48.09%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算29.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少20.2萬(wàn)元，減少原因：公務(wù)用車改革。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算45萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.49萬(wàn)元，增加原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.51萬(wàn)元沒(méi)有包括2015年項(xiàng)目支出預(yù)算中的接待費(fèi)支出預(yù)算45萬(wàn)元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算114.35萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加70.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)了158.42%，增加原因是：公務(wù)用車改革。其中：辦公費(fèi)23.7萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)7萬(wàn)元，福利費(fèi)2.37萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用42.98萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.3萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況

2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額135.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算72.08萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車9輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款793.02萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。