2016年度江門市供銷合作聯(lián)社預算公開_部門財政預算

第一部分 2016年江門市供銷合作聯(lián)社預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的地級市機構，是市政府的直屬正處級參公管理的事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機構，其主要的工作職責是：一是宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策，制定供銷社的發(fā)展規(guī)劃。二是代表五邑地區(qū)各級供銷合作社參與全國總社和省社的有關活動。三是按國家和省、市政府部署，指導五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的體制改革，抓好市直屬企業(yè)的轉制工作。四是按照政府授權，開展新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程建設，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源回收利用、日用消費品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調、管理工作。五是指導五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)發(fā)揮職能作用，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，搞好為“三農(nóng)”服務，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。六是按照大市場、大流通、大貿(mào)易的要求，指導五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營活動，抓好直屬企業(yè)經(jīng)營管理工作，組織城鄉(xiāng)物資交流。七是指導五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)職工隊伍的職業(yè)道德教育和業(yè)務技術培訓教育工作。八是管好直屬企業(yè)，確保資產(chǎn)的保值和增值。九是依照有關政策，協(xié)調與有關部門的關系，維護供銷合作社的合法權益。十是承辦市委、市政府和中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項。現(xiàn)設職能科（室）4個：分別是辦公室、人事科、財務審計科與綜合業(yè)務科。

江門市供銷合作聯(lián)社納入部門預算編制只有社本部1個預算單位，沒有下屬單位。

（二）人員構成情況

江門市供銷合作聯(lián)社機關共有編制28人，實有人數(shù)30人（含在職公務員25人，雇員5人），離退休人員44人。

（三）預算年度的主要工作任務

2016年，在產(chǎn)銷對接工作方面，江門市供銷合作聯(lián)社將繼續(xù)以江門市人民政府辦公室轉發(fā)市農(nóng)業(yè)局市供銷社《江門市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接流通體系示范工程建設工作方案的通知》（江府辦函〔2015〕23號）為指導，計劃實施如下工作任務：（1）新組建規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社5個；（2）建設完善100-1000畝標準化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地2個；（3）建設完善區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品配送中心2個；（4）建設完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營旗艦店2家；（5）建設完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店20家；（6）建設農(nóng)產(chǎn)品信息化流通管理平臺（第二期）。

根據(jù)全國總社和省社的工作要求，在推進綜合改革和實施農(nóng)業(yè)社會化服務惠農(nóng)工程及“新網(wǎng)工程”建設方面，2016年江門市供銷合作聯(lián)社將重點抓好如下工作：（1）進一步完善農(nóng)資配送硬件建設和軟件配套供應，充分發(fā)揮供銷社農(nóng)資供應主渠道作用；（2）進一步加快莊稼醫(yī)院和測土配方中心建設，組織農(nóng)業(yè)技術推廣和農(nóng)民技能培訓，充分發(fā)揮供銷社為農(nóng)增效農(nóng)民增收保駕護航的作用；（3）進一步完善農(nóng)村日用消費品倉儲配送和銷售網(wǎng)絡建設，改善農(nóng)村購物環(huán)境，縮短城鄉(xiāng)差別，構建和諧社會；（4）進一步完善農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設，促進農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接和快速流通；（5）進一步完善再生資源回收利用體系建設，促進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展；（6）進一步參與農(nóng)村電商平臺建設，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

二、收入預算說明

2016年收入預算1,403.07萬元，其中：一般公共預算撥款1,403.07元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016年匯總支出預算1,403.07萬元，其中資金來源是：公共財政預算撥款1,403.07萬元。

2016年支出預算按用途劃分，人員支出預算414.09萬元，占支出預算29.51%；日常公用支出預算58.48萬元，占支出預算4.17%；對個人和家庭的補助支出預算407.34萬元，占支出預算29.03%；專項支出預算523.16萬元，占支出預算37.29 %。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2016年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1,403.07萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）879.91萬元。

根據(jù)市委、市政府2016年的有關方針政策和事業(yè)發(fā)展目標，以及江門市供銷合作聯(lián)社的工作職能，確定江門市供銷合作聯(lián)社2016年項目支出預算安排專項業(yè)務費523.16萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2016年江門市供銷合作聯(lián)社用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7.32萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；