目　  錄
 
第一部分2016年江門市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
 
第二部分 2016年江門市人民政府行政服務(wù)中心部門預(yù)算表
一、　  收支預(yù)算總表（之一）
二、　  收支預(yù)算總表（之二）
三、　  收入預(yù)算總表
四、　  支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）
五、　  支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）之一
六、　  支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）之二
七、　  基本支出預(yù)算表——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
八、　  基本支出—社會(huì)保障繳費(fèi)表
九、　  基本支出預(yù)算表——商品和服務(wù)支出
十、　  項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一、　　  納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表
十二、　　  一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（之一）
十三、　　  一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（之二）
十四、　　  專款專用支出預(yù)算表
十五、　　  行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
十六、　　  政府采購預(yù)算表
十七、　　  人員基本情況表
十八、　　  公用基本情況表
十九、　　  高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
二十、　　  一般公共預(yù)算撥款基本支出——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十一、一般公共預(yù)算撥款基本支出——商品和服務(wù)支出預(yù)算表
二十二、一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十三、2016年部門財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
 
 2016 年度江門市人民政府行政服務(wù)中心預(yù)算公開
 
 
2016 年度江門市人民政府行政服務(wù)中心
預(yù)算基本情況說明
 
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市行政服務(wù)中心是市人民政府的綜合行政事務(wù)的管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于行政許可、行政審批制度改革的方針政策及法律法規(guī)，參與擬訂全市綜合政務(wù)服務(wù)體系發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助相關(guān)部門開展行政審批制度改革；組織、協(xié)調(diào)、督促各部門負(fù)責(zé)實(shí)施的行政審批項(xiàng)目和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐行政服務(wù)中心集中辦理，并為進(jìn)駐部門綜合政務(wù)服務(wù)工作提供場地、設(shè)施和服務(wù)；對(duì)聯(lián)合辦理、并聯(lián)審批的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，對(duì)外提供“一站式”服務(wù)；指導(dǎo)、督促進(jìn)駐部門開展政務(wù)公開、信息發(fā)布等政務(wù)服務(wù)工作，規(guī)范進(jìn)駐部門各項(xiàng)收費(fèi)行為，跟蹤、督促有關(guān)部門對(duì)重大審批事項(xiàng)的辦理；制定行政服務(wù)中心各項(xiàng)管理制度和服務(wù)守則，對(duì)進(jìn)駐行政服務(wù)中心的服務(wù)窗口及其工作人員實(shí)行統(tǒng)一規(guī)范管理，負(fù)責(zé)進(jìn)駐部門工作人員的培訓(xùn)、考核和管理；負(fù)責(zé)對(duì)消費(fèi)維權(quán)申訴與經(jīng)濟(jì)違法行為的舉報(bào)進(jìn)行處理；承擔(dān)電子政務(wù)建設(shè)工作，組織、協(xié)調(diào)、督促各政務(wù)服務(wù)單位推行行政審批項(xiàng)目和公共服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批工作；負(fù)責(zé)對(duì)市 12345 政府服務(wù)熱線、“江門微市長”微信公眾號(hào)、市領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)信息專用號(hào)碼、市長電子信箱等進(jìn)行管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市行政服務(wù)中心分中心和轄下縣（市、區(qū)）行政服務(wù)中心的規(guī)范運(yùn)作；受理對(duì)服務(wù)窗口及其工作人員的服務(wù)質(zhì)量、辦事效率、工作作風(fēng)等方面的投訴；負(fù)責(zé)相關(guān)政務(wù)服務(wù)信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和報(bào)送。
江門市人民政府行政服務(wù)中心下設(shè)4個(gè)科室，包括秘書科、協(xié)調(diào)科、行政科、熱線管理科。
（二）人員構(gòu)成情況
江門市人民政府行政服務(wù)中心機(jī)關(guān)共有編制22名，實(shí)有人數(shù)28人（含雇員5人，離退休7人）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年，市行政服務(wù)中心將繼續(xù)圍繞“政府提效，服務(wù)提質(zhì)”的目標(biāo)，充分發(fā)揮統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、監(jiān)督的作用，著力于圍繞“簡化優(yōu)化公共服務(wù)流程、方便基層群眾辦事創(chuàng)業(yè)”，進(jìn)一步提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率，優(yōu)化全市政務(wù)服務(wù)環(huán)境，更好地推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。一是大力推進(jìn)四級(jí)行政服務(wù)體系建設(shè)，促服務(wù)便民利民——推進(jìn)《江門市四級(jí)行政（公共）服務(wù)體系建設(shè)工作方案》的全面落實(shí)；全面推進(jìn)“邑門式”服務(wù)改革；加快推進(jìn)我市審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；簡化優(yōu)化服務(wù)流程，推進(jìn)事項(xiàng)聯(lián)合辦理；落實(shí)四級(jí)服務(wù)體系考核評(píng)價(jià)工作。二是深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”模式，促數(shù)據(jù)開放共享——完善網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)；推進(jìn)江門市政務(wù)服務(wù)一體化綜合管理平臺(tái)和“邑門式”公共服務(wù)綜合管理平臺(tái)建設(shè)；逐步推開“僑都之窗”自助便民服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)；繼續(xù)開發(fā)網(wǎng)上辦事大廳聯(lián)辦系統(tǒng)。三是以“江門微市長”引領(lǐng)12345政府服務(wù)熱線水平提升，回應(yīng)群眾關(guān)切，暢通溝通渠道——深化整合全市政府服務(wù)熱線資源；完成政府服務(wù)熱線綜合信息系統(tǒng)升級(jí)改造；以大數(shù)據(jù)分析服務(wù)大民生；以“江門微市長”暢通與群眾的溝通渠道。四是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任制”，夯實(shí)發(fā)展政治保障。
二、收入預(yù)算說明
2016年收入預(yù)算1,253.46萬元，其中：一般公共預(yù)算1,209.73萬元，占96.51%；基金預(yù)算 15.73萬元，占1.25%；其他收入 6萬元，占0.48%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 22萬元，占1.76%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年部門匯總支出預(yù)算1,253.46萬元，其中資金來源是：一般公共預(yù)算1,209.73萬元，基金預(yù)算 15.73萬元，其他收入 6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 22萬元。
2016年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算259.15萬元，占支出預(yù)算20.67 %；日常公用支出預(yù)算45.92萬元，占支出預(yù)算3.66%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算116.36萬元，占支出預(yù)算9.28 %；專項(xiàng)支出預(yù)算804.03萬元，占支出預(yù)算64.15%；事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算28萬元，占支出預(yù)算2.24 %。
（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年本部門匯總一般公共預(yù)算支出1,209.73萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算259.15萬元，占支出預(yù)算21.42%；日常公用支出預(yù)算45.92萬元，占支出預(yù)算的3.80%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算116.36萬元，占支出預(yù)算9.62%；專項(xiàng)支出預(yù)算788.30萬元，占支出預(yù)算65.16%。2016年本部門匯總基金預(yù)算支出15.73萬元。
根據(jù)市委、市政府2016年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2016年項(xiàng)目支出預(yù)算安排804.03萬元，主要包括：
1、行政服務(wù)中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)392.1萬元；
2、江門市12345政府服務(wù)熱線營運(yùn)支出364萬元；
3、行政審批服務(wù)30萬元；
4、僑都之窗裝修工程15.73萬元；
5、公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)2.2萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年江門市人民政府行政服務(wù)中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)5.29萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.2萬元，主要包括一輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元（含加油、維修、保險(xiǎn)及其他費(fèi)用）和公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)2.2萬元
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元，主要用于業(yè)務(wù)接待。
 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)5.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.97萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.6萬元，減少原因：主要是由于公車改革后公務(wù)用車減少。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，減少原因:按照“八項(xiàng)規(guī)定”要求減少公務(wù)接待。