第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

加強協(xié)調(diào)，發(fā)揮好核算龍頭作用。完善國民經(jīng)濟核算工作，積極應(yīng)對新常態(tài)形勢，明確要求、形成共識、協(xié)調(diào)聯(lián)動；開展第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作，繼續(xù)鞏固農(nóng)業(yè)網(wǎng)報。根據(jù)國家和省的部署，進一步做好第三次全國農(nóng)業(yè)普查入戶調(diào)查前的所有準備工作；開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作。加快執(zhí)法監(jiān)察大隊的組建步伐，建立新形勢下的執(zhí)法制度和工作規(guī)程；做好統(tǒng)計自助服務(wù)云平臺向市區(qū)延伸工作，實現(xiàn)市縣兩級的資源共享，服務(wù)協(xié)同，并以此為契機進一步推動縣區(qū)統(tǒng)計信息化建設(shè)；開發(fā)中小微企業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)。根據(jù)《江門市中小微企業(yè)監(jiān)測方案》的要求，開展需求分析，開發(fā)中小微企業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)，加強與工商、經(jīng)信、稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換，通過信息化手段完成對中小微企業(yè)相關(guān)指標的監(jiān)測。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算1011.63萬元，比上年增加71.88萬元，增長7.65%，增長的主要原因是增加全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算收入998.63萬元，占98.71%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13萬元，占1.29%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算1011.63萬元，比上年增加71.88萬元，增長7.65%，增長的主要原因是增加全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費。其中本年支出1011.63萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出790.93萬元，占78.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出103.31萬元，占10.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出63.19萬元，占6.25%；住房保障（類）支出54.2萬元，占5.36%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1011.63萬元。比上年增加71.88萬元，增長7.65%，增長的主要原因是增加全國第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）723.76萬元。

項目支出預(yù)算287.88萬元，主要支出項目有：統(tǒng)計執(zhí)法專項經(jīng)費、第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費及1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費等。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年江門市統(tǒng)計局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計13.84萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出8.2萬元，主要包括公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險、路橋通行費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出5.64萬元，主要包括上級公務(wù)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門進行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計13.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)據(jù)減少6.5萬元，減少31.96%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，比上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出8.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)據(jù)減少6.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少44.22%。減少原因是由于公車改革、公務(wù)用車運行維護費減少6.5萬元，減少44.22%。

（四）公務(wù)接待費支出5.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平0萬元。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算69.32萬元，比      2015年增加28萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長67.76%。增長原因是：其他交通費用支出增加。其中：辦公費5.7萬元，印刷費0萬元，郵電費3.4萬元，差旅費4.57萬元，會議費0.5萬元，福利費1.32萬元，日常維修費2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費2.5萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額109.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算104.86萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月30日，本部門共有車輛2 輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款36.83萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。