2016年江門市衛(wèi)生和計劃生育局

（含下屬市直衛(wèi)生計生單位）

部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職責

江門市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職責：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負責協(xié)調(diào)推進我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。 負責疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估和交流。組織開展職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。落實醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。組織實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責。負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織落實流動人口計劃生育服務(wù)管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機制。組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。指導各市（區(qū)）衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承辦市人民政府、省衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市中心醫(yī)院、江門市五邑中醫(yī)院、江門市人民醫(yī)院、江門市疾病預(yù)防控制中心、江門市衛(wèi)生監(jiān)督所、江門中醫(yī)藥學校、江門市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、江門市第三人民醫(yī)院、江門市皮膚醫(yī)院、江門市口腔醫(yī)院、江門市紅十字會醫(yī)院、江門市結(jié)核病防治所、江門市中心血站、江門市職業(yè)病防治所、江門市衛(wèi)生幼兒園、江門市計劃生育藥具管理站。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室15個，分別是：辦公室、人事科、規(guī)劃與財務(wù)科、信息與統(tǒng)計科、政策法規(guī)與計劃生育家庭發(fā)展科、體制改革科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、疾病預(yù)防控制科、愛國衛(wèi)生工作科、醫(yī)政科、基層指導與婦幼衛(wèi)生科、綜合監(jiān)督科、考核評價科、流動人口計劃生育服務(wù)管理科、宣傳和科技教育科。

江門市衛(wèi)生和計劃生育局編制54名，雇員編制10名，目前實有公務(wù)員48人，雇員10人，編外人員3人，市紀委派駐3人，離退休51人。下屬事業(yè)單位編制5514人，實有在編人員4158人，雇員14人，編外人員3188人，離退休1503人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

落實公立醫(yī)院改革試點工作；進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)試點建設(shè)工作；構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；推進名醫(yī)進社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺為依托，提升市、縣、鎮(zhèn)三級醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實公共衛(wèi)生職責。開展國家有關(guān)人口和計劃生育的方針、政策，以及省、市各項配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作，以及相關(guān)計生工作的督促落實。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算474,291.75萬元，比2015年增加56,384.93萬元，增加13.49%。增加原因是：醫(yī)療機構(gòu)事業(yè)收入隨經(jīng)濟自然增長。其中：一般公共預(yù)算收入14,396.94萬元，占3.04%；基金預(yù)算收入1,070萬元，占0.22%；專款專用資金收入7,551萬元，占1.59%；事業(yè)收入378,564.42萬元，占79.82%；其他收入3,639.28萬元，占0.77%；上級補助收入2,222.3萬元，占0.47%；用事業(yè)基金彌補收支差額63,273萬元，占13.34%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,574.81萬元，占0.75%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算474,291.75萬元，其中本年支出474,271.25萬元，占99.99%，比2015年增加56,625.55萬元，增加13.56%，增加原因是：醫(yī)療機構(gòu)工資福利支出自然增長。包括：教育（類）支出4,057.75萬元，占0.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出5145.68萬元，占1.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出456,829.14萬元，占96.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,070萬元，占0.22%；住房保障（類）支出7,168.68萬元，占1.50%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20.50萬元，占0.05%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共15,466.97萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）7,462.37萬元，比上年增加1075.41萬元，增加16.84%，增加原因是：醫(yī)療機構(gòu)工資福利支出自然增長。

項目支出預(yù)算8,004.6萬元，比上年增加2771.55萬元，增加52.96%，增加原因是：市財政增加衛(wèi)生事業(yè)投入。主要支出項目有：

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費市級補助經(jīng)費2410萬元

2、農(nóng)村衛(wèi)生建設(shè)專項資金175萬元

　　3、村衛(wèi)生站“一村一站一萬元”補助經(jīng)費130萬元

　　4、重大公共衛(wèi)生項目補助配套資金（含地中海貧血防控專項資金）350萬元

　　5、農(nóng)村衛(wèi)生站醫(yī)生額外補貼資金85萬元

　　6、農(nóng)村衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)專項資金290萬元

　　7、公立醫(yī)院綜合改革試點補助經(jīng)費200萬元

　　8、艾滋病防治經(jīng)費180萬元

　　9、市直基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項補助資金550萬元

　　10、農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難市級補助303萬元

　　11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)常性收支差額補償資金1600萬元

　　12、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵（各市、區(qū)）519.78萬元

　　13、節(jié)育獎（各市、區(qū)）697.15萬元

　　14、計劃生育家庭特別扶助經(jīng)費（各市、區(qū)）167.55萬元

　　15、出生缺陷干預(yù)工程494.75萬元

　　16、城鎮(zhèn)居民獨生子女父母獎勵（各市、區(qū)）156.82萬元

　　17、江門市婦幼保健院新院大樓貸款貼息300萬元

　　18、江門市中心醫(yī)院外科大樓貸款貼息300萬元

　　19、江門市五邑中醫(yī)院養(yǎng)生護老大樓建設(shè)經(jīng)費100萬元

　　20、江門市皮膚醫(yī)院門診改擴建項目900萬元

　　21、江門市口腔醫(yī)院新院建設(shè)專項資金補助200萬元

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計121.7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出101.9萬元，主要包括包括局機關(guān)及下屬單位公務(wù)車運行及維護相關(guān)費用。

（四）公務(wù)接待費支出19.8萬元，主要包括局機關(guān)及下屬單位公務(wù)接待有關(guān)費用。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計121.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.25萬元，減少12.41%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算101.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少13.6萬元，減少11.77%，減少原因：公車改革后，局機關(guān)公務(wù)車運行維護費大幅減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算19.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.65萬元，減少15.57%，減少原因：進一步落實八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格審核公務(wù)接待支出。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算401.69萬元，比上      年增加248.14萬元，增加161.60%，增長原因是：按照實際工作需要安排。其中：辦公費28.14萬元，印刷費2.9萬元，郵電費24.7萬元，差旅費4.13萬元，會議費5.5萬元，福利費15萬元，日常維修費26.92萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費3.2萬元，辦公用房水電費31.8萬元，辦公用房物業(yè)管理費4.5萬元，公務(wù)用車運行維護費68.6萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額265422.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算223903.29萬元、政府采購工程預(yù)算36712.81萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4806.02萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛117輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、綜合保障業(yè)務(wù)用車75輛、特種專業(yè)技術(shù)用車34輛、其他用車 0 輛。

單位價值50萬元以上通用設(shè)備 43臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 261臺（套）。

 2016  年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車3輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 14臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備93臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標覆蓋1個項目，涉及一般公共預(yù)算當年撥款160萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。