2016年

江門市旅游局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市旅游局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 江門市旅游局概況

一、主要職責(zé)

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室3個(gè)，分別是：辦公室、行業(yè)管理科、市場(chǎng)開發(fā)科。

江門市旅游局編制16人，實(shí)有18人（含雇員2人），離退休8人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年中心工作是切實(shí)抓好旅游強(qiáng)市各項(xiàng)工作的落實(shí)，重點(diǎn)推進(jìn)以下幾個(gè)方面工作：

（一）抓好“一個(gè)示范和三項(xiàng)申報(bào)” 工作，一是出臺(tái)和實(shí)施有關(guān)工作方案，全面推進(jìn)全省旅游綜合改革示范市工作；二是進(jìn)一步做好全市創(chuàng)建全域旅游示范市、臺(tái)開恩世遺文化旅游度假區(qū)創(chuàng)建中國(guó)國(guó)際特色旅游目的地的申報(bào)工作；三是積極啟動(dòng)環(huán)圭峰山旅游集聚區(qū)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)旅游集聚（實(shí)驗(yàn)）區(qū)的申報(bào)工作。

（二）抓好旅游重大項(xiàng)目招商引資工作，做好新會(huì)區(qū)銀湖灣A區(qū)和C區(qū)、臺(tái)山上川島濱海旅游、臺(tái)山“禾海稻浪”水稻田生態(tài)文化主題園、恩平大田鎮(zhèn)溫泉半島和開平中科院江門中微子科學(xué)實(shí)驗(yàn)站科普等旅游重大項(xiàng)目招商引資工作，抓好龍頭項(xiàng)目建設(shè)。

（三）抓好旅游規(guī)劃編制工作，重點(diǎn)做好環(huán)圭峰山國(guó)家旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和川島旅游發(fā)展規(guī)劃編制工作。

（四）抓好旅游區(qū)域合作和市場(chǎng)開拓工作，一是辦好中美文化交流年活動(dòng)，與上海春秋國(guó)旅合作組織100位美國(guó)旅游作家來江門采風(fēng)。二是開展東北專項(xiàng)推廣活動(dòng)，吸引東北游客南下避寒度假和婚紗攝影。三是開展江門旅游“ABS”系列推介活動(dòng)，開拓廣深莞三地旅游市場(chǎng)。四是繼續(xù)加強(qiáng)珠中江、江港澳臺(tái)、江門與東盟地區(qū)的旅游交流與合作。五是進(jìn)一步推進(jìn)“江佛一家，文旅同融”工作。六是進(jìn)一步通過知名網(wǎng)站、微信、微博等渠道，抓好網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。

（五）抓好旅游精品工程和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一是抓好景區(qū)創(chuàng)A工程；二是抓好旅游特色街區(qū)的建設(shè)；三是抓好特色民宿建設(shè)；四是抓好步行徑建設(shè)和完善工作；五是抓好旅游廁所建設(shè)工作；六是抓好主要旅游集散地旅游咨詢中心的建設(shè)工作。

（六）抓好鄉(xiāng)村旅游建設(shè)和新業(yè)態(tài)培育工作，一是繼續(xù)推動(dòng)“醉美江門100村”建設(shè)工作，深入開展鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)村工程；二是開展旅游創(chuàng)客孵化扶持工作；三是舉辦2016年江門市農(nóng)副土特旅游商品文創(chuàng)、設(shè)計(jì)、評(píng)比大賽；四是抓好游艇旅游、航空旅游、工業(yè)旅游、自駕旅游等新業(yè)態(tài)的培育。

（七）抓好旅行社扶持獎(jiǎng)勵(lì)工作，支持旅行社開拓旅游市場(chǎng)，提升地接服務(wù)水平；二是獎(jiǎng)勵(lì)組織游客到江門旅游，入住江門市酒店房間數(shù)量排名前二十名旅行社。

（八）加強(qiáng)行業(yè)管理和旅游人才培養(yǎng)工作，一是抓好文明旅游建設(shè)，組建江門旅游志愿者隊(duì)伍；二是加強(qiáng)旅游市場(chǎng)專項(xiàng)整治和旅游質(zhì)量監(jiān)督工作；三是加強(qiáng)旅游安全工作，開展旅游安全培訓(xùn)和實(shí)操演練；四是加強(qiáng)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)，組織開展學(xué)習(xí)交流、產(chǎn)品和服務(wù)評(píng)比等活動(dòng)，做好飯店星評(píng)和行業(yè)自律誠(chéng)信建設(shè)工作；五是加強(qiáng)人才培訓(xùn)，擴(kuò)大政務(wù)導(dǎo)游隊(duì)伍規(guī)模和組織到外地學(xué)習(xí)演練，舉辦星級(jí)飯店管理人員培訓(xùn)，舉辦專業(yè)導(dǎo)游大賽及高校導(dǎo)游比賽，開展鄉(xiāng)村旅游人才培訓(xùn)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算2424.33萬元，比上年增加1027.66萬元，增加原因是：旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目預(yù)算收入增加。其中：一般公共預(yù)算收入2424.33萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算2424.33萬元，其中本年支出2424.33萬元，占100%，比上年增加1027.66萬元，增加原因是專項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2424.33萬元。比2015年預(yù)算增加1042.85萬元，增加75.49%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）419.23萬元，比2015年預(yù)算增加50.17萬元，增加13.59%，主要原因是人員費(fèi)用的增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算2005.1萬元，主要支出項(xiàng)目有江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬元，專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)3.5萬元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)1.6萬元，比2015年預(yù)算增加992.68萬元，增加49.51%。主要是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。

   三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年江門市旅游局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)20.09萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.6萬元，主要包括燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出15.49萬元，主要包括公務(wù)交流、宣傳推介、旅游招商等支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)20.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.12萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12.12萬元，減少原因：根據(jù)公務(wù)用車改革的要求，本單位車輛保有量1輛，因而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算15.49萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

     四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

     2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43.39萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加18.08萬元，增長(zhǎng)原因是：公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出增加。其中：辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)3.91萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，福利費(fèi)0.75萬元，日常維修費(fèi)2萬元，辦公用房水電費(fèi)4.3萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額692.03萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算692.03萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

     截至2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2000萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。