2016年度江門市文化廣電新聞出版局預(yù)算公開

2016年江門市文化廣電新聞出版局

預(yù)算基本情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：

　　江門市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的市人民政府工作部門。

　　納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬4個(gè)事業(yè)單位，分別為江門市文化館、江門市五邑圖書館、江門市博物館、江門市美術(shù)館。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　（1）局機(jī)關(guān)共有行政編制32人，實(shí)有69人，離退休30人。

　　（2）各屬下單位編制80人，實(shí)有人數(shù)111人，離退休24人。

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2016年是貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆五中全會(huì)的重要一年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是我市推進(jìn)基本公共文化體育均等化改革試點(diǎn)的攻堅(jiān)之年。2016年，我局將以黨的十八大和十八屆五中全會(huì)為指引，進(jìn)一步解放思想，大膽創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實(shí)，一手抓文化事業(yè)繁榮，一手抓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極構(gòu)建大文化格局，不斷增強(qiáng)僑鄉(xiāng)文化的普惠力、表現(xiàn)力和競(jìng)爭(zhēng)力，努力滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求，為全面完成“十三五”文化建設(shè)任務(wù)、推進(jìn)幸福僑鄉(xiāng)、文化名市建設(shè)提供強(qiáng)有力的文化支撐。主要工作任務(wù)在以下六個(gè)方面：

　　（1）扎實(shí)推進(jìn)基本公共文化體育服務(wù)均等化工作，提升公共文化建設(shè)水平。

　　（2）繁榮僑鄉(xiāng)文藝創(chuàng)作與演出，著力打造僑鄉(xiāng)文化品牌。

　　（3）夯實(shí)文化遺產(chǎn)保護(hù)基礎(chǔ)，傳承城市歷史文脈。

　　（4）加大文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)力度，推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

　　（5）加強(qiáng)文化市場(chǎng)監(jiān)管，不斷規(guī)范文化市場(chǎng)秩序。

　　（6）大力推進(jìn)文化隊(duì)伍建設(shè)，提高文化人才素質(zhì)。

　　二、收入預(yù)算說(shuō)明

　　2016年收入預(yù)算5413.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算5188.36萬(wàn)元，占95.84%；事業(yè)收入15.1萬(wàn)元，占0.28%；其他收入1.3萬(wàn)元，占0.02%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余208.77萬(wàn)元，占3.86%。

　　三、支出預(yù)算說(shuō)明

　　（一）支出總體情況

　　2016年部門支出預(yù)算5413.53萬(wàn)元，其中本年支出5413.53萬(wàn)元，占100%，包括：文化體育與傳媒支出4658.72萬(wàn)元，占86.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出411.79萬(wàn)元，占7.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出192.39萬(wàn)元，占3.55%；住房保障支出150.63萬(wàn)元，占2.78%。

　　（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　2016年一般公共預(yù)算預(yù)算支出共5188.36萬(wàn)元，基金預(yù)算支出為0元。其中：

　　基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出）2022.21萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出預(yù)算3166.15萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

　　市文廣新局專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出25.5萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，報(bào)刊審讀經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

　　市文廣新局業(yè)務(wù)接待支出13.7萬(wàn)元。

　　市文廣新局公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元。

　　市文廣新局業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出8.5萬(wàn)元，其中：農(nóng)村放電影培訓(xùn)3萬(wàn)元，基層文化工作者及公益文藝活動(dòng)培訓(xùn)5.5萬(wàn)元。

　　市文廣新局農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)（以獎(jiǎng)代補(bǔ)）項(xiàng)目40萬(wàn)元（農(nóng)家書屋提升工程費(fèi)）。

　　市文廣新局2131工程（農(nóng)村放電影）項(xiàng)目125.41萬(wàn)元。

　　市文廣新局文物保護(hù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目624.74萬(wàn)元，其中：海上絲綢之路申報(bào)世界文化遺產(chǎn)147萬(wàn)元，文物維修（護(hù)）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)保護(hù)57萬(wàn)元，2012年省重點(diǎn)文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.18萬(wàn)元，償還甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)設(shè)備回購(gòu)借款的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)368.56萬(wàn)元。

　　市文廣新局文化市場(chǎng)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，其中：文化市場(chǎng)管理12萬(wàn)元，執(zhí)法（辦案）專項(xiàng)支出（含“掃黃打非”）8萬(wàn)元。

　　市文廣新局網(wǎng)吧行業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)（兩建試點(diǎn)）工作經(jīng)費(fèi)7.15萬(wàn)元。

　　市文廣新局節(jié)慶文化活動(dòng)費(fèi)38萬(wàn)元，其中：中秋國(guó)慶(本市特色賽事及表演)23萬(wàn)元，“我們的節(jié)日”（傳統(tǒng)節(jié)日）綜藝15萬(wàn)元。

　　市文廣新局文物普查經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元（全國(guó)第一次可移動(dòng)文物普查）。

　　市文廣新局文化交流與合作專項(xiàng)資金42.5萬(wàn)元，其中：中學(xué)生音樂鑒賞講座經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，組團(tuán)參加文化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，五邑名人連環(huán)畫集10萬(wàn)元，市級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元。

　　市文廣新局文化創(chuàng)作與保護(hù)專項(xiàng)資金46萬(wàn)元（市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)補(bǔ)助）。

　　市文廣新局群眾文化活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，其中：文化館送戲下鄉(xiāng)25萬(wàn)元，廣場(chǎng)電影放映經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

　　市文廣新局粵劇事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—粵劇團(tuán)專項(xiàng)補(bǔ)助107.2萬(wàn)元。

　　市文廣新局文藝作品評(píng)獎(jiǎng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)活動(dòng)費(fèi)12萬(wàn)元，其中：文藝作品評(píng)獎(jiǎng)6萬(wàn)元，著作權(quán)自愿登記費(fèi)6萬(wàn)元。

　　市文廣新局促進(jìn)公共文化發(fā)展資金(購(gòu)買服務(wù))311萬(wàn)元，其中：藝術(shù)團(tuán)體活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)73萬(wàn)元，向社會(huì)藝術(shù)團(tuán)購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，粵劇送戲下鄉(xiāng)100萬(wàn)元，私伙局活動(dòng)補(bǔ)助30萬(wàn)元，鼓勵(lì)民辦文化場(chǎng)館發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，原生態(tài)藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元。

　　市文化館專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出32萬(wàn)元，其中：補(bǔ)充公用經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

　　市文化館業(yè)務(wù)接待支出4萬(wàn)元。

　　市文化館物業(yè)管理費(fèi)40萬(wàn)元（新館物業(yè)管理費(fèi)）。

　　市文化館群眾文化活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)26.25萬(wàn)元，其中：廣場(chǎng)文藝舞臺(tái)活動(dòng)費(fèi)15萬(wàn)元，激情廣場(chǎng)大家唱（跳）活動(dòng)費(fèi)11.25萬(wàn)元。

　　市文化館文化活動(dòng)費(fèi)、陣地設(shè)施維修費(fèi)10萬(wàn)元。

　　市文化館文化場(chǎng)館免費(fèi)開放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

　　市文化館文化創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元。

　　市圖書館專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出37萬(wàn)元，其中：水電費(fèi)32萬(wàn)元，送書下鄉(xiāng)交通費(fèi)5萬(wàn)元。

　　市圖書館圖書購(gòu)置專項(xiàng)資金150萬(wàn)元，其中：紙質(zhì)圖書120萬(wàn)元，期刊雜志20萬(wàn)元，地方文獻(xiàn)及其它文獻(xiàn)10萬(wàn)元。

　　市圖書館物業(yè)管理費(fèi)49.5萬(wàn)元（文化城物業(yè)管理費(fèi)）。

　　市圖書館信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新26.1萬(wàn)元。

　　市圖書館文化場(chǎng)館免費(fèi)開放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)75.3萬(wàn)元。

　　市圖書館數(shù)字圖書館推廣工程20萬(wàn)元。

　　市博物館專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出29萬(wàn)元，其中：博物館升級(jí)暨華僑文物研究中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)及文物整理經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元。

　　市博物館業(yè)務(wù)接待支出0.5萬(wàn)元。

　　市博物館辦公設(shè)備購(gòu)置4萬(wàn)元。

　　市博物館物業(yè)管理費(fèi)303萬(wàn)元，其中：1、華博館物業(yè)管理費(fèi)173萬(wàn)元，陳白沙紀(jì)念館物業(yè)管理費(fèi)83萬(wàn)元，3、陳少白紀(jì)念館物業(yè)管理費(fèi)33萬(wàn)元，4、新寧鐵路火車站舊址物業(yè)管理費(fèi)14萬(wàn)元。

　　市博物館文物保護(hù)專項(xiàng)資金104萬(wàn)元，其中：文物征集費(fèi)99萬(wàn)元，文物修復(fù)費(fèi)5萬(wàn)元。

　　市博物館節(jié)慶文化活動(dòng)費(fèi)5萬(wàn)元（第七屆白沙文化節(jié)）。

　　市博物館文化活動(dòng)費(fèi)、陣地設(shè)施維修費(fèi)48萬(wàn)元（博物館消防系統(tǒng)建設(shè)工程）。

　　市博物館文化場(chǎng)館免費(fèi)開放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)316萬(wàn)元，其中：1、華博館運(yùn)作經(jīng)費(fèi)148萬(wàn)元，陳白沙紀(jì)念館運(yùn)作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，博物館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，陳少白故居、新寧鐵路舊址免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，2016年中央補(bǔ)助地方博物館逐步免費(fèi)開放96萬(wàn)元。

　　市美術(shù)館業(yè)務(wù)接待支出2.5萬(wàn)元。

　　市美術(shù)館文化活動(dòng)費(fèi)、陣地設(shè)施維修費(fèi)30萬(wàn)元（星光公園維修費(fèi)）。

　　市美術(shù)館物業(yè)管理費(fèi)119萬(wàn)元。

　　市美術(shù)館文化場(chǎng)館免費(fèi)開放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)122.1萬(wàn)元，其中：美術(shù)館免費(fèi)開放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.1萬(wàn)元,星光公園免費(fèi)開放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元,2016年中央補(bǔ)助地方三館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　市美術(shù)館保護(hù)歷史圖片經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

　　市美術(shù)館收藏江門五邑籍美術(shù)家優(yōu)秀作品經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

　　2016年江門市文化廣電新聞出版局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出合計(jì)50.47萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.6萬(wàn)元，主要包括市文廣新局10.4萬(wàn)元,市文化館3.2萬(wàn)元,市圖書館6萬(wàn)元,博物館6萬(wàn)元,市美術(shù)館2萬(wàn)元。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出22.87萬(wàn)元，主要包括市文廣新局14.2萬(wàn)元,市文化館4.25萬(wàn)元,市圖書館0.58萬(wàn)元,博物館1萬(wàn)元,市美術(shù)館2.84萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增（減）原因主要是：

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算對(duì)比持平。

　　平。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算對(duì)比持平。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算27.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少16.2萬(wàn)元。原因：我市實(shí)施公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出相應(yīng)減少。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算22.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算22.48萬(wàn)元增加0.39萬(wàn)元。原因：美術(shù)館、博物館公務(wù)接待費(fèi)因免費(fèi)開放運(yùn)作的需要，接待任務(wù)有小幅增加。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江門市文化廣電新聞出版局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年2月15日