目  錄

第一部分  江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職責(zé)

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門。主要職能是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題；承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作；依法承擔(dān)職權(quán)內(nèi)的非煤礦山企業(yè)、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位的煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的實施，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織實施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大事故隱患排查治理工作，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)等。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入部門預(yù)算編制下屬一個參公管理事業(yè)單位：江門市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室9個，分別是：辦公室、人事監(jiān)察科、綜合協(xié)調(diào)科、行政審批服務(wù)科、危化礦山監(jiān)管科、企業(yè)安全監(jiān)管科、職業(yè)健康監(jiān)管科、執(zhí)法監(jiān)察分局、應(yīng)急指揮中心。

江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局編制38人，實有42人（含政府雇員4人），退休人員10人。下屬參公管理事業(yè)單位江門市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心編制10人，實有13人（含政府雇員3人）。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

推動全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，全面落實安全生產(chǎn)工作綜合管理工作，依法履行行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職能。組織、指揮和協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案編制、管理演練，增加應(yīng)對突發(fā)安全事件的能力。全面推進安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，承擔(dān)全國安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點工作。加快推進安全生產(chǎn)信息建設(shè)。進一步加大安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法力度，開展安全生產(chǎn)執(zhí)法專項行動，努力推進安全生產(chǎn)環(huán)境改善。繼續(xù)開展安全生產(chǎn)專項整治和隱患排查整改行動，實施重大危險源、重點企業(yè)重點監(jiān)察，協(xié)調(diào)整治重大安全隱患。認(rèn)真協(xié)調(diào)、組織做好迎接國家、省等上級部門的檢查、督查、調(diào)研工作。組織、協(xié)調(diào)開展全市安全生產(chǎn)責(zé)任制考核、考評工作。繼續(xù)做好全市安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)考核工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算1708.55萬元，比上年增加344.51萬元，增加25.26%，增加原因是結(jié)合人員情況及工資水平，和本年度工作任務(wù)安排經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算收入1708.55萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算1708.55萬元，其中本年支出1708.55萬元，占100%，比上年增加344.51萬元，增加25.26%，增加原因是：（1）人員工資水平提高；（2）在職人員增加；（3）公務(wù)用車制度改革，增加公務(wù)出行租賃經(jīng)費和人員交通經(jīng)費；（4）增加專項工作。包括：社會保障和就業(yè)支出87.04萬元，占5.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.86萬元，4.91占%；資源勘測信息等支出1459.16萬元，85.4占%；住房保障支出78.49萬元，占4.59%。

2.一般公共預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算支出1708.55萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）975.35萬元，較上年增加243.61萬元，增加33.29%，增加主要原因是隨著社會平均工資水平逐年提高，人員工資基數(shù)的相應(yīng)增長以及在職人員增加等。

項目支出預(yù)算733.2萬元，主要支出項目有1、專項業(yè)務(wù)支出；2、業(yè)務(wù)接待支出；3、業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出；4、辦公設(shè)備購置；5、物業(yè)管理費；6、公務(wù)出行租賃經(jīng)費；7、安全生產(chǎn)專項扶持獎金；8、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費；9、專業(yè)裝備購置費；10、應(yīng)急指揮中心專項業(yè)務(wù)支出；11、應(yīng)急指揮中心業(yè)務(wù)接待支出；12、應(yīng)急指揮中心公務(wù)出行租賃經(jīng)費；13、應(yīng)急指揮中心“雙盲”應(yīng)急演練經(jīng)費。較上年增加100.9萬元，增加15.96%，增加主要原因是將市安委會年度預(yù)算支出并入和增加了公務(wù)出行租賃經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計33.1萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元；

（二）公務(wù)用車購置費支出0元；

（三）公務(wù)用車運行維護費支出24.6萬元,主要包括單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出8.5萬元,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計33.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少16.9萬元，減少33.8%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算24.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.4萬元，減少25.45%，減少原因一方面是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)管理規(guī)定，厲行節(jié)約；另一方面是預(yù)計2016年公務(wù)車用車量比2015年減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算8.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.5萬元，減少50%，減少原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，切實抓好厲行節(jié)約、制止奢侈浪費。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算119.35萬元，比      2015年增加60.33萬元，增加102.22%，增加原因是：1、公務(wù)用車制度改革，增加公務(wù)出行租賃經(jīng)費和人員交通經(jīng)費；2、在職人員增加。其中：辦公費13.1萬元，郵電費3萬元，差旅費6萬元，福利費1.71萬元，辦公用房水電費20.8萬元，工會費7萬元，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車運行維護費19.8萬元，其他交通費用40.44萬元，其他商品和服務(wù)支出6萬元。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額46.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算26萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20.1萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備零臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備零臺（套）。

2016年本部門預(yù)算無安排購置一般公務(wù)用車、單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)1個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款200萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。