一、部門基本情況

（一）部門基本情況。

1、部門機構(gòu)設(shè)置、職能：

江門市農(nóng)業(yè)局，加掛中共江門市委農(nóng)村工作辦公室牌子，是主管全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的市人民政府組成部門。主要職能：貫徹落實國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施等。內(nèi)設(shè)副處級局1個（市畜牧獸醫(yī)局），12個職能科室及市紀(jì)委派駐農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組。

納入部門預(yù)算編制單位包括局機關(guān)和10個下屬事業(yè)單位。其中：參公管理事業(yè)單位4個（市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、市農(nóng)村財務(wù)管理辦公室、市農(nóng)機安全監(jiān)理所和市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心），公益一類事業(yè)單位5個（市農(nóng)作物病蟲測報中心站、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、市動物疫病預(yù)防控制中心和市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站），公益二類事業(yè)單位1個（市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心）。

2、人員構(gòu)成情況。

江門市農(nóng)業(yè)局局機關(guān)共有編制61人（含紀(jì)檢派駐人員），實有58人，離退休95人，機關(guān)雇員5人，其他人員1人（遺屬人員）。

屬下10個二級預(yù)算單位：共有編制134人，實有120人，雇員7人，合同工48人，離退休49人。

（二）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

深入貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神以及中央、省、市“三農(nóng)”工作決策部署，以全面深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革、加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式為主線，著力調(diào)結(jié)構(gòu)穩(wěn)糧增收、轉(zhuǎn)方式提質(zhì)增效、抓改革固本添力、強法治興農(nóng)護農(nóng)，加快推進農(nóng)業(yè)大市向農(nóng)業(yè)強市轉(zhuǎn)變，促進全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟協(xié)調(diào)健康發(fā)展和美麗幸福僑鄉(xiāng)建設(shè)。

（1）加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強市建設(shè)。一是重點打造“三大平臺”，二是加大力度培育“十大龍頭企業(yè)”，三是創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系。

（2）推進農(nóng)村改革發(fā)展。一是深化農(nóng)村綜合改革，二是抓好新農(nóng)村連片建設(shè)工程，三是健全涉農(nóng)矛盾化解機制。

（3）抓好精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

二、收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算8,197.24萬元，其中：一般公共預(yù)算6,982.83萬元，占85.19%；基金預(yù)算828.7萬元，占10.11%；事業(yè)收入31.15萬元,占0.38%；事業(yè)單位經(jīng)營收入123.52萬元，占1.51%；其他收入69.09萬元，占0.84%；上級部門補助收入52萬元，占0.63%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余109.95萬元，占1.34%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算8,197.24萬元，其中本年支出8155.32萬元，占99.49%，結(jié)轉(zhuǎn)下年41.92萬元，占0.51%。

本年支出8155.32萬元，包括：科學(xué)技術(shù)（類）支出50萬元，占0.61%；社會保障和就業(yè)（類）支出1106.97萬元，占13.57%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出361.35萬元，占4.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出878.70萬元，占10.78%；農(nóng)林水（類）支出5516.79萬元，占67.65%；住房保障（類）支出241.51萬元，占2.96%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共7865.75萬元。其中：

1.基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）3976.12萬元。主要支出項目有：

（1）社會保障和就業(yè)（類）支出1106.97萬元，其中歸口管理的行政單位離退休912.76萬元，事業(yè)單位離退休194.21萬元；

　  （2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出361.35萬元，其中行政單位醫(yī)療217.62萬元，事業(yè)單位醫(yī)療94.74萬元，其他計劃生育事務(wù)支出49萬元；

　  （3）農(nóng)林水支出（類）支出2266.29萬元，其中行政運行支出1468.30萬元，事業(yè)運行支出797.99萬元；

　  （4）住房保障（類）支出241.50萬元，其中住房公積金215.38萬元，購房補貼26.12萬元。

2.項目支出預(yù)算3889.63萬元，主要支出項目有:

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出828.70萬元。包括農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出268.70萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（公有房屋）560萬元；

（2）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)1410.93萬元。包括行政運行78.30萬元，一般行政管理事務(wù)47.90萬元，事業(yè)運行156.41萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)83.04萬元；病蟲害控制318.45萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全152.78萬元，執(zhí)法監(jiān)管76.40萬元,統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)49萬元，對外交流與合作48萬元，農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用20萬元，其他農(nóng)業(yè)支出380.65萬元。

（3）農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出1650萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年江門市農(nóng)業(yè)局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計103.55萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出72.16萬元，主要包括公務(wù)用車輛燃料費、維修費、保險費、過路過橋費以及年審稅費等支出；

（四）公務(wù)接待費支出31.39萬元，主要是單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計103.55萬元，比上年預(yù)算減少37.44萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出72.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少33.30萬元，減少原因：從2015年10月起農(nóng)業(yè)局機關(guān)和4個參公（依公）事業(yè)單位實行公務(wù)車改革，減少公務(wù)用車運行維護費支出。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算31.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.14萬元，減少原因：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。