第一部分  江門市水務(wù)局概況

　　一、主要職責(zé)

江門市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門。主要職能： 

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

（二）組織編制本市水務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，參與本市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)工作論證；統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理。

（三）負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，指導(dǎo)水利行業(yè)和城鄉(xiāng)供水工作；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作，核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源保護(hù)工作。

（四）組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)行政執(zhí)法（含城市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理管理相關(guān)的行政執(zhí)法），依法查處違法行為，協(xié)助市政府裁決各市、區(qū)間的水事糾紛相關(guān)工作。

（五）組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用，監(jiān)督指導(dǎo)各市、區(qū)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目許可制度。

（六）組織、協(xié)調(diào)全市防治水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失綜合防治和監(jiān)測預(yù)報(bào)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持管理工作，指導(dǎo)全市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（七）負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫安全調(diào)度。負(fù)責(zé)本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

（八）指導(dǎo)各市、區(qū)水務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村飲水工程的管理和維護(hù)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理；組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作。

（九）承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，負(fù)責(zé)全市水利水電工程移民安置管理工作。

（十）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)市區(qū)供水、生活污水處理和供水企業(yè)監(jiān)督；負(fù)責(zé)市區(qū)供水水質(zhì)、計(jì)劃供水、節(jié)約用水和二次供水的監(jiān)督管理；組織實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理特許經(jīng)營；指導(dǎo)各市、區(qū)城鄉(xiāng)供水、排水、生活污水處理行業(yè)管理工作。

（十二）會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費(fèi)價(jià)格。

（十三）承辦市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局機(jī)關(guān)本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市江新聯(lián)圍管理處、江門市水政水資源管理所和江門市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局機(jī)關(guān)共有科室13個(gè)，分別是：辦公室、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、三防辦、排水與污水管理科、供水管理科、農(nóng)水科、機(jī)電科、政策法規(guī)科、移民辦、水資源管理科、黨政辦、建管科。

江門市水務(wù)局局機(jī)關(guān)共有行政編制38人，行政執(zhí)法編制6人。實(shí)有在編42 人，雇員4人，退休33人。

江新聯(lián)圍工程管理處共有編制78 人。實(shí)有在編71人，退休人數(shù) 35 人，編外人員14人。

市水政水資源管理所共編制16人。實(shí)有在編12人，編外人員2人。

市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站共有編制5人。實(shí)有在編3人，雇員1人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收支預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，市水務(wù)局將繼續(xù)貫徹落實(shí)市委市政府對水務(wù)工作的重要部署，以規(guī)劃計(jì)劃為指引，重點(diǎn)推進(jìn)與民眾息息相關(guān)的重點(diǎn)民生水務(wù)項(xiàng)目、省市督查考核項(xiàng)目，全面推進(jìn)水務(wù)工作再上新臺(tái)階。結(jié)合工作安排，2016年全市水務(wù)工作的主要目標(biāo)是：完成投資8億元以上，城鎮(zhèn)污水處理率達(dá)到91%，污水處理再生水利用率超過10%，按期完成2016年市委、市政府督辦項(xiàng)目任務(wù)，全力確保全市供水安全和三防安全。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算6304.91萬元，比上年增加897.71萬元，增加原因：一是本年度增加了項(xiàng)目支出的撥款；二是本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)資金比2015年增加較多。其中：一般公共預(yù)算收入4308.01萬元，占68.33%；基金預(yù)算收入107萬元，占1.70%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1889.89萬元，占29.97%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算6304.91萬元，比上年增加897.71萬元，增加原因：一是本年度增加了項(xiàng)目支出的撥款；二是本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)資金比2015年增加較多。其中本年支出6304.91萬元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出667.75萬元，占10.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出175.99萬元，占2.79%；節(jié)能環(huán)保（類）支出385萬元，占6.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出172.6萬元，占2.74%；農(nóng)林水（類）支出4743.98萬元，占75.24%；住房保障（類）支出159.59萬元，占2.53%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4415.01萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2499.63萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算1915.38萬元，主要支出項(xiàng)目有市區(qū)水質(zhì)監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元，信息安全等級保護(hù)整改方案50萬元，2016年大中型水庫移民后期扶持市級專項(xiàng)資金—項(xiàng)目計(jì)劃咨詢評審費(fèi)38萬元，江門市三防知識(shí)宣傳項(xiàng)目30萬元，“三防”減災(zāi)培訓(xùn)項(xiàng)目10萬元，水法律法規(guī)宣傳項(xiàng)目8萬元，水資源公報(bào)項(xiàng)目10萬元，江門市大型水庫水資源監(jiān)測保護(hù)項(xiàng)目17.34萬元，江門市藍(lán)藻水華風(fēng)險(xiǎn)水庫預(yù)警監(jiān)測項(xiàng)目18萬元，辦公大樓修繕項(xiàng)目48萬元，江門市大中型水庫視頻監(jiān)控系統(tǒng)2016年運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目20萬元，江門市灌溉水有效利用系數(shù)測算30萬元，江門市水利工程管理與保護(hù)范圍劃定工作實(shí)施方案編制項(xiàng)目19萬元，江新聯(lián)圍大堤管理經(jīng)費(fèi)150萬元，江新聯(lián)圍北街水閘日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，江新聯(lián)圍管理處蓬江河堤日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)20萬元，江門市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度水功能區(qū)達(dá)標(biāo)率考核監(jiān)測項(xiàng)目30萬元，三防機(jī)動(dòng)備用金250萬元，市政府三防指揮部防汛防旱防風(fēng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，全市水利會(huì)議費(fèi)40萬元，江門市省管下放主要河道采砂控制調(diào)查報(bào)告編制項(xiàng)目30萬元，江門市水政執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬元，水政辦公設(shè)施設(shè)備購置項(xiàng)目7萬元，河道采砂聯(lián)合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)35萬元等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年江門市水務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)79.19萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57.88萬元，主要包括車輛加油、保險(xiǎn)、維修等費(fèi)用

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出21.31萬元，主要包括用于支付接待上級和有關(guān)部門開支的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 79.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.36萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 57.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.9萬元，減少原因：因局機(jī)關(guān)和市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站實(shí)行公務(wù)用車改革，相關(guān)的車輛經(jīng)費(fèi)安排比2015年少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 21.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.46萬元，減少原因：我局及下屬單位，厲行節(jié)約減少了接待費(fèi)開支。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算65.1萬元，比2015年預(yù)算數(shù)持平。其中：辦公費(fèi)20萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0.55萬元，差旅費(fèi)7.4萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0.99萬元，日常維修費(fèi) 1.1萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)10.65萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.4萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額1116.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算195.86萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 904.63萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年2月18日（最新情況），本部門共有車輛18輛，其中，一般公務(wù)用車16輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

 2016 年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 超過50萬元以上專項(xiàng)項(xiàng)目全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3366萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。