2016年江門市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算

第一部分  江門市環(huán)境保護(hù)局（部門名稱）概況

第二部分  2016年部門預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分   江門市環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職責(zé)

江門市環(huán)境保護(hù)局是統(tǒng)籌全市環(huán)境保護(hù)工作的職能部門。主要貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。負(fù)責(zé)全市重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)以上環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬4個(gè)公益一類事業(yè)單位。下屬單位具體包江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站，江門市環(huán)境信息中心，江門市固體廢物處理服務(wù)中心，江門市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室（ 人事科）、法規(guī)與宣教科、污染控制科（ 生態(tài)保護(hù)科）、環(huán)境規(guī)劃科、污染物排放總量控制科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理科、核與輻射環(huán)境管理科、環(huán)境監(jiān)察分局。

江門市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)編制46人，實(shí)有人數(shù)46人（含雇員4人）、離退休26人。屬下事業(yè)單位編制73人，實(shí)有人數(shù)94人,離退休13人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表（見(jiàn)附表）

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

堅(jiān)持“在發(fā)展中保護(hù)、在保護(hù)中發(fā)展”的理念，堅(jiān)持以提高環(huán)境質(zhì)量為核心，實(shí)行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度，強(qiáng)化污染防治，嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管，為我市建設(shè)美麗僑鄉(xiāng)提供環(huán)境保障。重點(diǎn)做好以下工作：一是做好江門市生態(tài)環(huán)保“十三五”規(guī)劃的編制工作，深入推進(jìn)《江門市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃（2006-2020年）》修編，謀劃部署“十三五”環(huán)保工作。二是狠抓污染減排，推動(dòng)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。抓好主要污染物總量減排計(jì)劃的落實(shí)，確保完成年度減排任務(wù)。以大氣、水污染整治為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域流域、重點(diǎn)污染因子的污染整治，進(jìn)一步改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量。三是嚴(yán)格實(shí)施符合主體功能區(qū)規(guī)劃要求的配套環(huán)境政策和區(qū)域差別化環(huán)境準(zhǔn)入管理措施，切實(shí)提高環(huán)境保護(hù)主動(dòng)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作水平。四是認(rèn)真貫徹實(shí)施新環(huán)保法和廣東省環(huán)境保護(hù)條例，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，強(qiáng)化兩法銜接，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。五是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范，加強(qiáng)環(huán)境不穩(wěn)定因素的排查、研判、預(yù)警和化解，維護(hù)環(huán)境安全和社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明。

2016年收入預(yù)算10334.98萬(wàn)元，比上年增加6200.92萬(wàn)元，增加原因是：潭江污染治理專項(xiàng)資金3500萬(wàn)元?dú)w入我局安排，上年結(jié)轉(zhuǎn)黃標(biāo)車淘汰和鍋爐改造補(bǔ)助1931.5萬(wàn)元，污染源設(shè)施改造增加300萬(wàn)元等。其中：一般公共預(yù)算4903.48萬(wàn)元，占收入的47.44%；專款專用資金3500萬(wàn)元，占收入的33.87%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1931.50萬(wàn)元，占收入的18.69%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明。

1.支出預(yù)算總體說(shuō)明。

2016年支出預(yù)算10334.98元，其中本年支出8403.48萬(wàn)元，占支出的81.31%，比上年增加4269.42萬(wàn)元，增加原因是：一般公共預(yù)算撥款增加769.42萬(wàn)元（其中污染源設(shè)施改造增加300萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)324.32萬(wàn)元，其他專用資金145.1萬(wàn)元），潭江污染治理專項(xiàng)資金3500萬(wàn)元?dú)w入環(huán)境保護(hù)局安排。本年支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出293.99萬(wàn)元，占2.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出185.9萬(wàn)元，占1.80%；節(jié)能環(huán)保（類）支出9701.98萬(wàn)元，占93.87%；住房保障（類）支出153.11萬(wàn)元，占1.48%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況。

2016年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算撥款4903.48萬(wàn)元，其中：

基本支出預(yù)算1972.88萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算撥款支出40.23%，比上年預(yù)算增加382.51萬(wàn)元，主要增加因素為人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整和辦公設(shè)備購(gòu)置。分項(xiàng)預(yù)算為人員支出預(yù)算1287.93萬(wàn)元，日常公用支出預(yù)算171.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算513.35萬(wàn)元。

專項(xiàng)支出預(yù)算2930.60萬(wàn)元，占支出預(yù)算59.77%，比上年預(yù)算增加386.91萬(wàn)元，主要增加因素為江門市環(huán)境保護(hù)局污染源治理設(shè)施改造專項(xiàng)支出增加300萬(wàn)元。分項(xiàng)預(yù)算為：1、江門市環(huán)境保護(hù)局專項(xiàng)支出2563.6萬(wàn)元，其中主要為環(huán)境保護(hù)執(zhí)法和主要污染物總量減排工作經(jīng)費(fèi)263.6萬(wàn)元，污染源治理設(shè)施改造專項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助2300萬(wàn)元；2、江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站專項(xiàng)支出230萬(wàn)元，主要為大氣、水資源、重金屬監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；3、江門環(huán)境信息中心（市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心）專項(xiàng)支出66萬(wàn)元，主要為信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購(gòu)置更新和污染源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)；4、江門市固體廢物處理服務(wù)中心8萬(wàn)元，主要為江門市固體廢物處理監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)；5、江門市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心63萬(wàn)，主要為機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)和環(huán)保分類標(biāo)志管理工作經(jīng)費(fèi)。

基金預(yù)算撥款安排支出為0元，占支出預(yù)算0.00%，與上年預(yù)算持平。

3.專款專用資金支出情況。

專款專用資金安排的專項(xiàng)支出3500萬(wàn)元，用于潭江流域水資源保護(hù)支出，本支出新增列入2016年市環(huán)境保護(hù)局預(yù)算安排項(xiàng)目。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出情況。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出1931.5萬(wàn)元。主要是黃標(biāo)車淘汰和鍋爐改造等補(bǔ)助支出1076.5萬(wàn)元； 省補(bǔ)助的核應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元用于核電站前哨經(jīng)費(fèi)；污染源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元用于監(jiān)測(cè)成本開支；政府采購(gòu)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)2016年結(jié)算的污染物監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)777萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。

2016年江門市環(huán)境保護(hù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出預(yù)算合計(jì)76.78萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，由市財(cái)政統(tǒng)一安排。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，未有計(jì)劃購(gòu)置。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.60萬(wàn)元，主要包括環(huán)境執(zhí)法、事業(yè)單位監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)運(yùn)維等用車的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.18萬(wàn)元，主要用于上級(jí)執(zhí)行檢查接待。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)76.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少71.33萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少48萬(wàn)元，減少原因：無(wú)安排購(gòu)置車輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算65.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.40萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格按照公務(wù)用車改革要求，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算11.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.93萬(wàn)元，減少原因：貫徹中央及有關(guān)部門的要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算109.99萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加58.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因是：增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用24萬(wàn)元和公車改革后的其他交通費(fèi)34.1萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)12.59萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)10.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元，福利費(fèi) 1.29  萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0.00萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0.00萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.00萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額722萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算74.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算647.3萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛（水、氣監(jiān)測(cè)專用車）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)管理、重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等方面目標(biāo)的管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2300萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，解釋如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映醫(yī)療保障方面的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）計(jì)劃生育（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

十七、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）：反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。

十八、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）：反映政府環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面支出。

十九、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）：反映大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、土壤、噪聲、放射性物質(zhì)等方面的污染治理支出。

二十、節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）：反映用于污染物總量減排方面的支出。

二十一、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村扶貧開發(fā)等方面的支出。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）。反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排住房改革支出。

二十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映用城市公用事業(yè)附加收入安排的支出。