2016年江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局預(yù)算

基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。部門(mén)主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)；執(zhí)行全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，統(tǒng)籌全市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作；指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級(jí)；制定全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局事業(yè)編制53人，實(shí)有在編46人，雇員8人，離退休15人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，在江門(mén)市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和省社保局的指導(dǎo)下，我局繼續(xù)堅(jiān)持民生為本、服務(wù)優(yōu)先的兩大工作方針，以服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、管理信息化、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、文化品牌化為抓手，構(gòu)建基金安全、管理高效、服務(wù)滿意的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)體系，為全市400萬(wàn)參保人提供各項(xiàng)便捷的社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)，平穩(wěn)管理年均超200億元社保基金。一是加強(qiáng)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳，全面實(shí)施“五證合一、一照一碼”登記制度。二是規(guī)范省內(nèi)醫(yī)療保險(xiǎn)異地就醫(yī)經(jīng)辦管理服務(wù)，完善異地就醫(yī)直接結(jié)算平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)異地就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算和對(duì)賬工作。三是推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)支付制度改革，強(qiáng)化醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算管理，探索開(kāi)展基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金付費(fèi)總額控制的支付模式，提高醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用效率。四是加強(qiáng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管，進(jìn)一步完善定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)家庭病床和老年病區(qū)服務(wù)監(jiān)管工作，合理控制醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)。五是完善社保信息管理軟件系統(tǒng)功能，完成醫(yī)療付費(fèi)方式改革項(xiàng)目系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，并確保社保信息硬件系統(tǒng)正常運(yùn)作，維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全。六是抓好社會(huì)保險(xiǎn)全方位宣傳工作，通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，豐富社保服務(wù)內(nèi)容，擴(kuò)大惠民服務(wù)普及面。七是強(qiáng)化社保基金稽核職責(zé)，通過(guò)信息系統(tǒng)監(jiān)控與現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合加大對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與藥店的監(jiān)管力度，規(guī)范社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，維護(hù)社保基金安全。八是繼續(xù)推進(jìn)社保業(yè)務(wù)檔案影像化管理，加快對(duì)歷史檔案的清理和轉(zhuǎn)換，建立業(yè)務(wù)前臺(tái)事中掃描工作機(jī)制，逐步開(kāi)放參保人檔案查閱業(yè)務(wù)規(guī)范社保檔案管理工作。九是完善城鄉(xiāng)一體化經(jīng)辦服務(wù)體系，為農(nóng)村居民提供個(gè)性化、家門(mén)口的社保服務(wù)，解決偏遠(yuǎn)農(nóng)村居民社保服務(wù)難問(wèn)題。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算3070.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2957.38萬(wàn)元，占96.33%；基金預(yù)算收入48萬(wàn)元，占1.56%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余64.8萬(wàn)元，占2.11%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算3070.18萬(wàn)元，均為本年支出，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2845.01萬(wàn)元，占92.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出86.9萬(wàn)元，占2.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出61.63萬(wàn)元，占2.01%；住房保障（類(lèi)）支出76.65萬(wàn)元，占2.49%。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3070.18萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1003.08萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算2067.10萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)2005.48萬(wàn)元（含代發(fā)國(guó)有企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼1200萬(wàn)元和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)貸款財(cái)政貼息2萬(wàn)元）、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出61.63萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年江門(mén)市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)12.47萬(wàn)元。較上年減少14.7萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.3萬(wàn)元，較上年減少14.7萬(wàn)元，主要包括公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等相關(guān)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元，主要包括單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少。