2016年度江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱(chēng)解釋

第一部分江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門(mén)。主要職能：開(kāi)展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、人才交流服務(wù)中心、人事考試院和信息中心、就業(yè)服務(wù)中心、職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)中心、職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室18個(gè)，分別是：辦公室、人事監(jiān)察科、綜合規(guī)劃科、法制科、就業(yè)促進(jìn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、公務(wù)員管理辦公室、職員和雇員管理科、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科、外國(guó)專(zhuān)家管理辦公室、軍隊(duì)專(zhuān)業(yè)干部安置科、工資福利科、財(cái)務(wù)與保險(xiǎn)基金監(jiān)督科、養(yǎng)老與失業(yè)保險(xiǎn)科、農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)科、醫(yī)療與生育保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、勞動(dòng)保障監(jiān)察綜合執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)。

江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)行政編制81人，實(shí)有79人，離退休47人，機(jī)關(guān)雇員6人；下屬單位事業(yè)編制111人，實(shí)有93人，離退休5人。

第二部分2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展工作：一是完善就業(yè)實(shí)名制系統(tǒng)，著力推進(jìn)創(chuàng)業(yè)和擴(kuò)大就業(yè)；二是創(chuàng)新社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)制，擴(kuò)大覆蓋面和提高待遇水平；三是推進(jìn)信息共享平臺(tái)建設(shè)，積極維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；四是加強(qiáng)能力建設(shè)，提升人社干部隊(duì)伍活力；五是繼續(xù)做好軍轉(zhuǎn)干部安置和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作；六是推進(jìn)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城市示范建設(shè)工作，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；七是結(jié)合人才新政，提高人才制度優(yōu)勢(shì)和對(duì)人才的吸引力。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算8,524.55萬(wàn)元，比上年增加233.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82%。增加原因：加大了就業(yè)創(chuàng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的投入力度。其中：一般公共預(yù)算6301.99萬(wàn)元,占73.93%；專(zhuān)款專(zhuān)用資金306.5萬(wàn)元，占3.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,916.06萬(wàn)元，占22.47%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算8,524.55萬(wàn)元，其中本年支出8,524.55萬(wàn)元，占100%，比上年增加233.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82%。增加原因：就業(yè)創(chuàng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的支出增大。包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1698.81萬(wàn)元，占19.93%；教育（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6277.87萬(wàn)元，占73.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出275.41萬(wàn)元，占3.23%；住房保障（類(lèi)）支出255.53萬(wàn)元，占3%；上繳上級(jí)支出14.93萬(wàn)元，占0.18%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6301.99萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）3220.73萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算3066.33萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置專(zhuān)項(xiàng)支出、公務(wù)員管理專(zhuān)項(xiàng)支出、人事考試專(zhuān)項(xiàng)支出、國(guó)務(wù)院政府特貼專(zhuān)家生活津貼支出、高技能人才實(shí)訓(xùn)基地維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出等。

上繳上級(jí)支出14.93萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)52.49萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

1. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算46.68萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)的汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.81萬(wàn)元，主要包括接待出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員，按規(guī)定開(kāi)支的交通、用餐、住宿等費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)52.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.55萬(wàn)元，下降29.1%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算46.68萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.5萬(wàn)元，下降27.27%。減少原因：局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)參公事業(yè)單位已進(jìn)行車(chē)改，因此公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.05萬(wàn)元，下降41.03%。減少原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算311.13萬(wàn)元（與部門(mén)預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加   94.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%。原因是：增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼。其中：辦公費(fèi)28.72萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.72萬(wàn)元，差旅費(fèi) 17.3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)4.42萬(wàn)元，福利費(fèi)6.72萬(wàn)元，日常維修費(fèi)27.69萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)15.48萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.08萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額1197.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算141.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算63.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算991.7萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日（最新情況），本部門(mén)共有車(chē)輛23輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)23輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1190萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。