目   錄

第一部分   江門市法制局（部門名稱）概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分   名稱解釋

第一部分  江門市法制局概況

一、主要職責(zé)

江門市法制局是主管全市法制工作的職能部門。主要職能：

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法制工作的方針政策，督促指導(dǎo)全市依法行政工作，調(diào)查研究依法行政工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，提出推進(jìn)依法行政的措施和建議。

2．推進(jìn)地方性法規(guī)立法工作。統(tǒng)籌提出立法項(xiàng)目建議，對(duì)承擔(dān)法規(guī)草案起草工作的政府部門予以協(xié)調(diào)指導(dǎo)、對(duì)政府部門起草的法規(guī)草案進(jìn)行審查。

承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府規(guī)章、規(guī)范性文件工作的責(zé)任，組織編制并實(shí)施中長(zhǎng)期政府立法、立規(guī)規(guī)劃和年度政府立法、立規(guī)計(jì)劃，負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)章、規(guī)范性文件的立、改、廢及報(bào)送備案等工作。

承擔(dān)市人民政府部門規(guī)范性文件的合法性審查和各市、區(qū)人民政府規(guī)范性文件的備案審查責(zé)任，辦理公民、法人和其他組織對(duì)規(guī)范性文件提出的合法性審查申請(qǐng)事項(xiàng)，監(jiān)督、指導(dǎo)全市規(guī)范性文件審查、審核、評(píng)估、清理及編纂工作，承辦上級(jí)交辦的法律、法規(guī)、規(guī)章草案征求意見工作。

3．承擔(dān)行政執(zhí)法監(jiān)督的責(zé)任，建立、完善和組織實(shí)施行政執(zhí)法督察制度，審查行政執(zhí)法隊(duì)伍主體和人員的執(zhí)法資格，監(jiān)督使用廣東省人民政府《行政執(zhí)法證》，組織行政執(zhí)法人員法律培訓(xùn)，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法投訴舉報(bào)和行政執(zhí)法爭(zhēng)議協(xié)調(diào)處理工作。

4．辦理向市人民政府申請(qǐng)的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理市人民政府行政應(yīng)訴事務(wù)，監(jiān)督、指導(dǎo)全市行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作。

5．負(fù)責(zé)市人民政府法律顧問(wèn)室事務(wù)。聯(lián)系、溝通、協(xié)調(diào)政府外聘的法律顧問(wèn)參與涉法事務(wù)，主要包括：為重大行政決策、重要行政行為提供法律意見；為政府立法和制定、審查規(guī)范性文件提供法律意見；代理行政復(fù)議、訴訟、仲裁、執(zhí)行和其他非訴訟法律事務(wù)；參與重大項(xiàng)目的洽談，協(xié)助草擬、修改、審查重要的法律文書；審查以政府或者其工作部門為一方當(dāng)事人的重大合同；參與處理涉及法律事務(wù)的重大突發(fā)性、群體性事件以及政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的法律顧問(wèn)事務(wù)。

 6．指導(dǎo)市政府各部門，各市、區(qū)政府有關(guān)政府法制工作，開展政府法制理論、政府法制工作研究和宣傳及對(duì)外法制業(yè)務(wù)交流。

7．承辦市人民政府和省人民政府法制辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室4個(gè)，分別是：辦公室、行政執(zhí)法監(jiān)督科、規(guī)范性文件審查科、行政復(fù)議科。

江門市法制局共有行政編制10個(gè)、政府雇員編制3個(gè)，實(shí)有人數(shù)13人（含雇員3人）。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1．繼續(xù)發(fā)揮局黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，開展形式多樣的黨員活動(dòng)，增強(qiáng)組織凝聚力。

2．繼續(xù)圍繞市委、市政府中心決策，全面做好法制工作。一是深入開展政府法律顧問(wèn)工作。積極推動(dòng)貫徹落實(shí)我市關(guān)于建立政府法律顧問(wèn)制度的工作方案，建立完善有關(guān)工作機(jī)制，促進(jìn)政府法律顧問(wèn)切實(shí)發(fā)揮積極作用。二是繼續(xù)做好規(guī)范性文件管理工作，認(rèn)真完成每年的政府立規(guī)計(jì)劃。2016年，要繼續(xù)深入研究草擬年度政府立規(guī)計(jì)劃。三是積極推進(jìn)我市立法工作順利開展。開展立法工作調(diào)研，加強(qiáng)對(duì)立法起草單位的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)立法工作人員培訓(xùn)。四是繼續(xù)努力做好行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，探索行政復(fù)議集中審理機(jī)制，并繼續(xù)加強(qiáng)有關(guān)制度建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)我市行政復(fù)議應(yīng)訴工作進(jìn)一步規(guī)范化。五是繼續(xù)加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督。認(rèn)真做好行政執(zhí)法人員綜合法律知識(shí)培訓(xùn)、考試工作，嚴(yán)格執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。2016年，要著重加快行政執(zhí)法信息化建設(shè)、健全執(zhí)法信息公開制度；指導(dǎo)和監(jiān)督市直行政執(zhí)法部門及時(shí)梳理本系統(tǒng)、本部門執(zhí)法事項(xiàng)、依據(jù)，編制執(zhí)法權(quán)力操作流程，并通過(guò)網(wǎng)站、信息發(fā)布平臺(tái)等向社會(huì)公布，擴(kuò)大執(zhí)法信息的透明度，保障公眾的知情權(quán)，最大限度地保障各個(gè)利益群體的訴求表達(dá)。六是繼續(xù)深入推進(jìn)依法行政考評(píng)工作，結(jié)合省對(duì)我市政府每年依法行政考評(píng)的結(jié)果，及時(shí)總結(jié)我市依法行政工作，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，整改不足。2016年，要在考評(píng)中重點(diǎn)抓政務(wù)公開，將有關(guān)單位的執(zhí)法信息公開情況列入考評(píng)內(nèi)容。七是進(jìn)一步深入基層開展調(diào)查研究。2016年要以政府法律顧問(wèn)制度建設(shè)情況、行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)情況等作為調(diào)研重點(diǎn)。八是加強(qiáng)對(duì)我市執(zhí)法部門的法制指導(dǎo)，提高行政執(zhí)法水平。九是積極推進(jìn)我市創(chuàng)建法治政府示范區(qū)工作，研究草擬有關(guān)工作方案，加強(qiáng)對(duì)市有關(guān)單位和各市、區(qū)政府有關(guān)創(chuàng)建工作的法制指導(dǎo)。

3．進(jìn)一步加大法制隊(duì)伍培訓(xùn)力度，提高隊(duì)伍素質(zhì)。2016年將重點(diǎn)加強(qiáng)立法立規(guī)工作、復(fù)議應(yīng)訴工作等培訓(xùn)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門收入預(yù)算309.68萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入309.68萬(wàn)元。比上年增加64.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.16%。主要原因是人員支出增加。主要用于人員工資福利支出和部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算309.68萬(wàn)元，比上年增加64.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.16%。主要原因是人員支出增加。主要用于人員工資福利支出和部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出。包括：一般公共服務(wù)（類）支出273.55萬(wàn)元，占88.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出18.09萬(wàn)元，占5.84%；住房保障（類）支出18.04萬(wàn)元，占5.83%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共309.68萬(wàn)元。比上年增加64.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.16%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）211.58萬(wàn)元。比上年增加39.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.03%。

項(xiàng)目支出預(yù)算98.10萬(wàn)元。比上年增加24.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.47%。主要用于開展依法行政考評(píng)、立法（規(guī)）調(diào)研、行政執(zhí)法案卷評(píng)查、行政復(fù)議辦案（規(guī)范化建設(shè)）、行政應(yīng)訴等有關(guān)工作。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年江門市法制局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)4.22萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元；

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要包括日常維修、過(guò)橋過(guò)路、保險(xiǎn)、養(yǎng)路、燃料等費(fèi)用支出；

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬(wàn)元。主要包括上級(jí)機(jī)關(guān)和下級(jí)單位來(lái)人接待費(fèi)等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)4.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.48萬(wàn)元，降低73.12%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.2萬(wàn)元，減少原因：2015年10月起實(shí)行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.28萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23.85萬(wàn)元，比上年增加增長(zhǎng)12.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)110.50%。增長(zhǎng)原因是：由于實(shí)行了公務(wù)用車改革，所需公務(wù)交通補(bǔ)貼相應(yīng)增加列支。其中：辦公費(fèi)8.88萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元，培訓(xùn)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)0.3萬(wàn)元，福利費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9.55萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出費(fèi)1萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況

2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款309.68萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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