2016年度江門市司法局預(yù)算公開

2016年江門市司法局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市司法局是主管全市司法行政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件，擬訂全市司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督刑罰執(zhí)行、罪犯改造和監(jiān)獄管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的戒毒工作；指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)有關(guān)防范和處理邪教問題的工作；負(fù)責(zé)法制宣傳、普及法律常識(shí)及司法行政對(duì)外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作；指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市法律援助工作；指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和幫教安置工作，參與社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；組織實(shí)施全市國(guó)家司法考試工作等各項(xiàng)工作。納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬單位（江門市公職律師事務(wù)所）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市司法局共有編制54人，實(shí)有人數(shù)94人（含在職人員48人，離退休28人，雇員2人，編外人員16人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

夯實(shí)司法行政基層基礎(chǔ)，進(jìn)一步活躍基層司法行政工作；扎實(shí)有效地開展普法依法治理工作，增強(qiáng)法制宣傳的針對(duì)性、實(shí)效性、趣味性；積極拓展和規(guī)范法律服務(wù)，拓展服務(wù)領(lǐng)域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做實(shí)社區(qū)矯正工作，促進(jìn)社會(huì)和諧；加強(qiáng)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，提升工作水準(zhǔn)。

二、收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算1894.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1584.11萬(wàn)元，占83.62%；其他收入308.2萬(wàn)元，占16.27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2萬(wàn)元，占0.11%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算1894.31萬(wàn)元，其中本年支出1894.31萬(wàn)元，占100%，包括：公共安全（類）支出1458.75萬(wàn)元，占77%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出237.28萬(wàn)元，占12.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出115.27萬(wàn)元，占6.09%；住房保障（類）支出83.01萬(wàn)元，占4.38%。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1584.11萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1238.41萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算345.7萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：行政運(yùn)行17.9萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)34.3萬(wàn)元，基層司法業(yè)務(wù)124.1萬(wàn)元，普法宣傳49.3萬(wàn)元，律師公證管理44萬(wàn)元，法律援助56.1萬(wàn)元，司法統(tǒng)一考試20萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年江門市司法局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)25.7萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.7萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定接待上級(jí)機(jī)關(guān)、外省、兄弟市司法行政系統(tǒng)和本市司法行政基層單位以及有關(guān)業(yè)務(wù)單位的各類接待支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：

　  2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 25.7 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 23.34 萬(wàn)元。其中：

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算19.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.3萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)公務(wù)用車制度改革規(guī)定，2015年底處置拍賣本單位公務(wù)用車一批，因此2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算相應(yīng)減少。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 6 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 9.04 萬(wàn)元，減少原因：繼續(xù)貫徹落實(shí)中央 “八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，因此公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算減少。