2016年度江門市民政局預算公開

2016年江門市民政局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市民政局是主管全市民政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和市有關民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責復退軍人和軍休人員的接收安置、烈士審核褒揚和擁軍優(yōu)屬工作；組織自然災害救助應急體系建設，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災工作，負責組織災情的核查和報送，承辦救災款物的管理、分配并監(jiān)督使用，組織指導救災捐贈；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；推動基層民主政治建設，指導實施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設和城鄉(xiāng)社區(qū)建設，指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設，負責指導基層群眾自治組織和社區(qū)組織干部的表彰工作；負責鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核申報工作，負責市際行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭議的調(diào)處事務，組織編制地名規(guī)劃，負責地名命名、更名、銷名的審核和地名標志管理工作，負責公開出版的全市性地名類圖冊的審批工作；負責社會福利機構監(jiān)督管理，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作，負責收養(yǎng)登記管理工作，組織指導社會捐助工作，促進慈善事業(yè)的發(fā)展；負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、救助服務機構管理工作；依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)督；會同有關部門按規(guī)定擬定社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設；負責管理福利彩票銷售工作，負責管理、使用福利資金和民政事業(yè)費；承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項。

納入部門預算編制有下屬6個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市老齡工作辦公室；參公事業(yè)單位江門市救助管理站；事業(yè)單位江門市殯儀館，江門市社會福利院，江門市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所，江門市福利彩票發(fā)行中心

（二）人員構成情況

　  江門市民政局核定編制37人，實有36人；核定雇員編制6人，實有雇員3名；離退休20人。下屬行政單位編制3人，實有人數(shù)1人，離退休4人；事業(yè)單位編制(含參公)124人，實有333人(離退休57人，編外176人）。

　  （三）預算年度的主要工作任務

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是率先全面建成小康社會的關鍵之年。我局緊緊圍繞我市打造“三門”、建設“三心”，全面落實“珠西戰(zhàn)略”，堅持目標導向、問題導向、競爭導向和結(jié)果導向，以“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”為準則，著力促發(fā)展、惠民生，不斷創(chuàng)新社會管理模式、提高社會保障水平，全力推動民政各項事業(yè)的跨越式、創(chuàng)新性發(fā)展。完善多元化社會養(yǎng)老服務體系建設;培育扶持社會組織和社工機構的發(fā)展，壯大社工專業(yè)人才隊伍；開展村務公開、邑家園項目建設；組織開展民政信息化建設和福利院養(yǎng)老樓建設；落實老年人各項優(yōu)待工作、孤兒基本生活保障制度，抓好城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保供養(yǎng)和城市“三無”人員管理救助工作，促進殯葬事業(yè)的發(fā)展；組織開展救災救助工作；籌備組織清明安保工作和全市綠色殯葬活動；組織和實施江門市慈善公益活動和“扶貧濟困日”活動，做好對貧困、特殊人員的慰問工作；落實好各項雙擁、優(yōu)撫、安置政策，認真做好各類優(yōu)撫對象的服務管理工作，維護社會和諧穩(wěn)定；做好區(qū)劃地名管理；促進福利彩票事業(yè)的發(fā)展。

二、收入預算說明

2016年部門收入預算14708.48萬元，其中：一般公共預算收入4126.58萬元，占28.06%；基金預算收入1883.00萬元，占12.8%；專款專用資金收入1358.00萬元，占9.23%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2580.00萬元，占17.54%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4760.90萬元，占32.37%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預算14708.48萬元，其中本年支出13212.68萬元，占89.83%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出10898.28萬元，占74.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出205.31萬元，占13.96%；住房保障（類）支出226.08萬元，占15.37%；其他支出（類）支出1883萬元，占12.8%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1495.8萬元，占10.17%。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共6009.58萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2181.7萬元。

項目支出預算3827.88萬元，主要支出項目有社會福利和社會事務支出、救災救助支出、擁軍優(yōu)屬支出、退役安置支出、基層政權和社區(qū)建設支出、社會工作和社會組織管理支出、區(qū)劃地名建設支出、老齡工作支出、流浪乞討（含未成年人）救助支出、兒童福利支出、福利彩票發(fā)行支出、殯葬事業(yè)支出等。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2016年江門市民政局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計48.24萬元。
　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。　
　　（二）公務用車購置費支出0萬元。
　　（三）公務用車運行維護費支出34.47萬元，主要包括公務用車的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出。
　　（四）公務接待費支出13.77萬元，主要包括公務往來、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、學習交流等公務活動接待支出。
“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計48.24萬元，比上年預算數(shù)減少27.28萬元。其中：
　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。
　　（二）公務用車運行維護費支出預算34.47萬元，比上年預算數(shù)減少24.06萬元，減少原因：公車改革，加強對公務用車的管理。
　　（三）公務接待費支出預算13.77萬元，比上年預算數(shù)減少3.22萬元，減少原因：按照中央八項規(guī)定等有關文件要求，嚴格控制業(yè)務接待支出。
　　（四）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

第二部分2016年江門市民政局部門預算表

江門市民政局(一級)部門預算表.XLS