2016年度江門市科學(xué)技術(shù)局部門預(yù)算_部門財政預(yù)算

目錄

第一部分江門市科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分江門市科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)

江門市科學(xué)技術(shù)局是主管全市科技工作的職能部門，主要職能：貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策，組織編制并指導(dǎo)實施全市科技發(fā)展規(guī)劃；組織實施科技攻關(guān)計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目；負責(zé)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)，強化高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作，推動科技成果重點推廣計劃；促進民營科技事業(yè)發(fā)展；負責(zé)擬訂全市知識產(chǎn)權(quán)、專利保護工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施并組織落實,開展知識產(chǎn)權(quán)保護、專利執(zhí)法工作；貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針，做好地震監(jiān)測預(yù)報工作，開展防震抗震的科普宣傳工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：廣東省江門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會、江門市科技服務(wù)中心和江門市地震監(jiān)測中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室6個，分別是：辦公室、計劃科、成果科、高新科、知識產(chǎn)權(quán)管理科、地震綜合科。

江門市科學(xué)技術(shù)局（含地震局）共有公務(wù)員編制26人，實有人數(shù)26人，雇員3人，離退休17人。下屬單位共有編制36人，實有人數(shù)33人（含雇員1人），離退休25人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

積極組織實施科技計劃項目，組織實施100項市級重點科技計劃項目；加大力度發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，新培育35家高新技術(shù)企業(yè)；深化產(chǎn)學(xué)研合作，組織開展產(chǎn)學(xué)研項目80項；推動科技成果實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，推廣科技成果500項；加強企業(yè)科技研發(fā)機構(gòu)建設(shè)，創(chuàng)建10家市級以上企業(yè)工程技術(shù)研究開發(fā)中心。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算7,802.97萬元，比上年增加2,520.93萬元，增長47.73%，增加原因是：新增小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新專項資金，以及上級提前下達專項資金。其中：一般公共預(yù)算收入7,339.35萬元，占94.06%；基金預(yù)算收入30萬元，占0.38%；事業(yè)收入84.62萬元，占1.09%；其他收入40萬元，占0.51%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余309萬元，占3.96%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算7,802.97萬元，其中本年支出7,462.97萬元，占95.64%，比上年增加2,180.93萬元，增長41.29%，增加原因是：新增小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新專項資金，以及上級提前下達專項資金等。包括：一般公共服務(wù)（類）支出365萬元，占4.68%；科學(xué)技術(shù)（類）支出6,390.48萬元，占81.90%；社會保障和就業(yè)（類）支出312.72萬元，占4.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出107.03萬元，占1.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出30萬元，占0.38%；國土海洋氣象等（類）支出189.35萬元，占2.43%；住房保障（類）支出68.39萬元，占0.88%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出340萬元，占4.36%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共7,462.97萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,273.95萬元。比上年增加285.64萬元，增長28.90%，增加原因是：在職人員工資、離退休人員離退休費調(diào)增。

項目支出預(yù)算6,189.02萬元，比上年增加2,155.87萬元，增長53.45%，增加原因是：新增小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新專項資金，以及上級提前下達專項資金等。主要包括：

1、一般公共預(yù)算安排的項目支出。

江門市科學(xué)技術(shù)局（含市地震局）小計4,642.52萬元：

(1)知識產(chǎn)權(quán)專項資金335萬元；

(2)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出8萬元；

(3)專項業(yè)務(wù)支出44萬元；

(4)專項會議費19萬元；

(5)辦公設(shè)備購置5萬元；

(6)科技裝備動員辦公室經(jīng)費2萬元；

(7)江門市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金300萬元；

(8)江門市扶持科技發(fā)展資金2,505.92萬元；

(9)學(xué)術(shù)交流活動經(jīng)費37萬元；

(10)科學(xué)技術(shù)獎勵資金175萬元；

(11)地震災(zāi)害預(yù)防經(jīng)費100萬元；

(12)地震監(jiān)測專項經(jīng)費16萬元；

(13)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新專項資金1,000萬元;

(14)推進專業(yè)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型升級工作經(jīng)費6萬元；

(15)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（LED）專項工作經(jīng)費12萬元；

(16)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項工作經(jīng)費15萬元；

(17)推進創(chuàng)建國家知識產(chǎn)權(quán)試點城市工作經(jīng)費30萬元；

(18)公務(wù)出行租賃經(jīng)費2.6萬元;

(19)委托（咨詢）業(yè)務(wù)費30萬元。

廣東省江門市科學(xué)技術(shù)協(xié)會小計361萬元：

(1)科學(xué)技術(shù)普及專項資金360萬元；

(2)公務(wù)出行租賃經(jīng)費1萬元。

江門市地震監(jiān)測中心小計20.2萬元：

(1)專項業(yè)務(wù)支出6.7萬元;

(2)專項會議費1.5萬元；

(3)辦公設(shè)備購置3萬元；

(4)地震監(jiān)測專項經(jīng)費9萬元。

江門市科技服務(wù)中心（生產(chǎn)力促進中心）小計45.3萬元：

(1)專項業(yè)務(wù)支出15.5萬元;

(2)專項會議費1.8萬元；

(3)推進科技與金融結(jié)合工作經(jīng)費18萬元；

(4)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出10萬元。

2．基金預(yù)算30萬元。

大型修繕30萬元。

3.上級提前下達專項資金790萬元。

扶持科技發(fā)展資金790萬元。

4.上年結(jié)余資金安排專項支出300萬元。

科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出300萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市科學(xué)技術(shù)局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計29.78萬元，主要包括：

（一）因公出國（境）費用支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出11.4萬元，主要包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出18.38萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計29.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少29.3萬元，下降49.59%。其中：

（一）因公出國（境）費用支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算11.4萬元，比上年度預(yù)算減少25萬元，下降68.68%。減少原因：根據(jù)公務(wù)用車改革相關(guān)要求，已取消一般公務(wù)用車，只保留一臺機要通信、應(yīng)急用車；同時，我局健全公務(wù)用車制度，規(guī)范車輛使用管理，降低車輛運行費用，節(jié)約經(jīng)費開支。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算18.38萬元，比上年度預(yù)算減少4.3萬元，下降18.96%。減少原因：根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)要求，本單位認真貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，切實抓好厲行節(jié)約、制止奢侈浪費工作。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算90.83萬元，比年增加38.14萬元，增長72.39%，增加原因是：2016年增加公務(wù)交通補貼，公用經(jīng)費開支相應(yīng)增加。其中：辦公費15.70萬元，印刷費0.1萬元，手續(xù)費0.05萬元，差旅費3萬元，會議費1.5萬元，培訓(xùn)費1.15萬元，公務(wù)接待費0.98萬元，勞務(wù)費1萬元，工會經(jīng)費8.40萬元，福利費2.88萬元，委托業(yè)務(wù)費1萬元，辦公用房水電費5.90萬元，其他交通費用32.35萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，其他商品和服務(wù)支出10.82萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額78.35萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算29.50萬元、政府采購工程預(yù)算20.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算28.85萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，用于機要通信；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、績效目標設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款5069.02萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：是指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：是指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費，是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，是指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出：

一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）反映知識產(chǎn)權(quán)等方面支出；一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）辦事機構(gòu)的支出、工商聯(lián)支出；

一般公務(wù)服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面支出；

十五、科學(xué)技術(shù)支出：

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）反映各級政府科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等發(fā)面的支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）反映科技文件信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）反映科學(xué)技術(shù)普及方面的支出；

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）反映其他用于科技方面的支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出：是指社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）反映用于醫(yī)療保障方面的支出；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）反映計劃生育方面的支出。