2016年度江門(mén)市教育局預(yù)算公開(kāi)

2016年江門(mén)市教育局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市教育局是主管全市教育工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關(guān)教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育政策并組織實(shí)施；編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各市（區(qū)）、各部門(mén)的有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國(guó)家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況，指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革；指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國(guó)防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對(duì)外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作；組織和指導(dǎo)對(duì)分管范圍的各級(jí)各類(lèi)學(xué)校開(kāi)展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)市直學(xué)校（幼兒園）的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批和管理；承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項(xiàng)。 

納入部門(mén)預(yù)算編制有14個(gè)行政(事業(yè))單位,包括:行政單位:江門(mén)市教育局;事業(yè)單位:江門(mén)市中小學(xué)教學(xué)研究室、江門(mén)市教育技術(shù)與裝備中心、江門(mén)市中小學(xué)衛(wèi)生保健所、江門(mén)市直教育會(huì)計(jì)核算中心、江門(mén)市第一中學(xué)、江門(mén)市培英高級(jí)中學(xué)、江門(mén)市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)、江門(mén)幼兒師范學(xué)校、江門(mén)市第一中學(xué)景賢學(xué)校、江門(mén)市啟智學(xué)校、江門(mén)市第一幼兒園、江門(mén)市教育第一幼兒園、江門(mén)市培英實(shí)驗(yàn)幼兒園。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市教育機(jī)關(guān)編制35人，紀(jì)委派駐編制4人,實(shí)有人數(shù)39人（含紀(jì)委派駐4人，雇員3人）,離退休48人。

江門(mén)市教育局下屬各事業(yè)單位和學(xué)校在職編制1,516人，實(shí)有人數(shù)1,800人（含編外人員454人）,離退休584人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年,科學(xué)規(guī)劃學(xué)校布局，優(yōu)化教育資源配置，加強(qiáng)智慧云信息化建設(shè)。實(shí)施學(xué)前教育擴(kuò)容提質(zhì)工程，積極推進(jìn)學(xué)前教育公益普惠優(yōu)質(zhì)發(fā)展。大力促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，加快高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化教師隊(duì)伍建設(shè)，大力推進(jìn)教育名師工程。推動(dòng)普通高中教育優(yōu)質(zhì)特色多樣化發(fā)展。增強(qiáng)高等教育服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力，支持五邑大學(xué)開(kāi)門(mén)辦學(xué)，建設(shè)國(guó)內(nèi)知名、全省一流的工科學(xué)校，推動(dòng)校企合作、校地合作，江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院通過(guò)省示范校驗(yàn)收，加快推進(jìn)江門(mén)幼兒師范學(xué)校申辦大專(zhuān)院校，規(guī)劃建設(shè)軌道交通學(xué)院。完成市啟智學(xué)校擴(kuò)建工程，推進(jìn)國(guó)家級(jí)特殊教育改革試驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目實(shí)施。深化產(chǎn)教融合，推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加快構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系。加大對(duì)民辦教育扶持激勵(lì)力度，加快民辦教育規(guī)范特色優(yōu)質(zhì)發(fā)展。構(gòu)建完善的終身教育服務(wù)體系。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算55,192.56萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算收入29,324.82萬(wàn)元，占53.13%；基金預(yù)算收入100萬(wàn)元，占0.18%；專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入10,596萬(wàn)元，占19.20%；事業(yè)收入2,141.92萬(wàn)元, 占3.88%；其他收入5,033.09萬(wàn)元，占9.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入1,264.50萬(wàn)元，占2.29%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,732.24萬(wàn)元, 占12.20%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算55,192.56萬(wàn)元，其中本年支出55,192.56萬(wàn)元,占100%,包括：教育（類(lèi)）支出45,514.64萬(wàn)元，占82.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4,669.10萬(wàn)元，占8.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出2,354.78萬(wàn)元，占4.27%；住房保障（類(lèi)）支出2,153.28萬(wàn)元，占3.9%；其他支出（類(lèi)）支出100萬(wàn)元，占0.18%。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出23.07萬(wàn)元，占0.04%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出377.69萬(wàn)元，占0.68%

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共29,424.82萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）21,231.70萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算8,193.12萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

1.一般公共預(yù)算（經(jīng)費(fèi)撥款）安排1,968.32萬(wàn)元，包括：市教育局專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出146萬(wàn)元、公務(wù)出行租賃費(fèi)3.90萬(wàn)元、教學(xué)教研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（高考獎(jiǎng)）200萬(wàn)元、教師繼續(xù)教育專(zhuān)項(xiàng)資金250萬(wàn)元、教師職業(yè)健康專(zhuān)項(xiàng)38萬(wàn)元；學(xué)生軍訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)資金114.12萬(wàn)元；市中小學(xué)教研室的課程改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)的一職和理工學(xué)校整合后缺口資金補(bǔ)助400萬(wàn)元；市培英高級(jí)中學(xué)的新疆班專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)774.80萬(wàn)元；市啟智學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出6.50萬(wàn)元。

2.教育費(fèi)附加安排1,725萬(wàn)元，包括：市教育局的市直中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金專(zhuān)項(xiàng)資金270萬(wàn)元、免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助1,060萬(wàn)元；江門(mén)幼師教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)395萬(wàn)元。

3.地方教育附加安排1098.09萬(wàn)元，包括：市教育局的校車(chē)安全專(zhuān)項(xiàng)資金85萬(wàn)元、普通高中困難家庭學(xué)生資助（省）122萬(wàn)元、中小學(xué)校（幼兒園）安全防范專(zhuān)項(xiàng)128萬(wàn)元、復(fù)轉(zhuǎn)退軍人子女讀高中（中職）補(bǔ)助1.95萬(wàn)元；市景賢學(xué)校的校園校舍維修專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)85萬(wàn)元；啟智學(xué)校特殊教育學(xué)生課本費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)168.38萬(wàn)元；市第一中學(xué)的教學(xué)設(shè)備購(gòu)置及維修專(zhuān)項(xiàng)資金257.76萬(wàn)元；市培英高級(jí)中學(xué)校園維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)100萬(wàn)元、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置及維修專(zhuān)項(xiàng)資金150萬(wàn)元。

4.從土地出讓收益中計(jì)提教育資金安排2,394.24萬(wàn)元，包括：市教育局的校園安全專(zhuān)項(xiàng)資金50萬(wàn)元、學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助600萬(wàn)元、學(xué)前教育資助專(zhuān)項(xiàng)資金28萬(wàn)元、民辦教育專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助500萬(wàn)元；市第一中學(xué)還本付息資金1,114萬(wàn)元（其中新校建設(shè)貸款還本1060.80萬(wàn)元、新校建設(shè)貸款財(cái)政貼息53.20萬(wàn)元）、大型修繕52.24萬(wàn)元；江門(mén)幼兒師范學(xué)校的大型修繕經(jīng)費(fèi)（2號(hào)宿舍樓護(hù)坡專(zhuān)項(xiàng)工程）50萬(wàn)元。

5.一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金安排532.26萬(wàn)元，包括：市教育局學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)資金15萬(wàn)元、學(xué)前教育資助專(zhuān)項(xiàng)資金12萬(wàn)元、普通高中困難家庭學(xué)生資助8.40萬(wàn)元、免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助215萬(wàn)元、體育推廣經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；培英高級(jí)中學(xué)內(nèi)地民族班省級(jí)補(bǔ)助資金155.15萬(wàn)元；江門(mén)幼兒師范學(xué)校內(nèi)地民族班省級(jí)補(bǔ)助資金69.22萬(wàn)元；江門(mén)市啟智學(xué)校特殊教育學(xué)生課本費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助51.49萬(wàn)元。

6.基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助安排體育活動(dòng)推廣經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

7.教育局行政事業(yè)性收費(fèi)安排專(zhuān)項(xiàng)375.21萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年江門(mén)市教育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)28.60萬(wàn)元。

（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.90萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，其中江門(mén)市教育局6.90萬(wàn)元；江門(mén)市景賢學(xué)校5萬(wàn)元；江門(mén)市啟智學(xué)校3萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出13.70萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）等。其中江門(mén)市教育局9.20萬(wàn)元；江門(mén)市景賢學(xué)校3.00萬(wàn)元；江門(mén)市啟智學(xué)校1.50萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少的主要原因是：加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出的管理,厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),結(jié)合《江門(mén)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)制度改革實(shí)施方案》，減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。