目 錄
第一部分 江門市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、預算總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預算總表（按資金性質）
五、支出預算總表(按支出構成)一
六、支出總體情況表
七、基本支出（工資福利和對個人補助）
八、基本支出（社會保障）
九、基本支出（商品和服務）
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、政府性資金預算收支情況表
十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
十三、公共財政預算撥款之二
十四、專款專用支出預算表
十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表
十六、政府采購預算表
十七、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表
二十、公共財政預算撥款工資福利、補助
二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表
二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表
二十三、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
二十四、財政撥款收支總體情況表
二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）
二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）
二十七、部門預算基本支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市發(fā)展和改革局概況
一、主要職責
江門市發(fā)展和改革局是主管全市國民經濟和社會發(fā)展工作的職能部門。主要職能：
（一）擬訂和組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、年度計劃；
（二）搞好國民經濟綜合平衡，維護經濟安全；加強經濟運行監(jiān)測分析，協(xié)調解決經濟運行中的重大問題；
（三）加強投資宏觀管理，完善政府投資管理，搞好重大項目布局，調控全社會投資總規(guī)模；
（四）加強宏觀經濟和社會發(fā)展的預測預警和信息引導，增強擴大開放條件下經濟社會協(xié)調發(fā)展的能力；
（五）加強能源開發(fā)和利用，規(guī)劃重大能源項目布局；促進城鄉(xiāng)、區(qū)域協(xié)調發(fā)展，推動縮小城鄉(xiāng)、市區(qū)發(fā)展差距；
（六）指導推進和綜合協(xié)調經濟體制改革，統(tǒng)籌綜合性經濟體制改革，協(xié)調推進專項經濟體制改革；
（七）加強對放開市場價格監(jiān)管、資源價格管理、環(huán)境價格管理、公用事業(yè)價格管理、公益事業(yè)價格管理、價格監(jiān)督檢查等職能。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的兩個下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市價格成本調查隊；江門市價格認證中心。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
本局科室15個，分別是：辦公室、人事科、綜合科、投資科、交通能源科、產業(yè)經貿科、社會發(fā)展科、農村經濟科、經濟體制改革科、重點項目科（市重點項目督查辦公室）、國民經濟動員辦公室、價格調控科、收費管理科、價格管理科（市場監(jiān)管科）、價格檢查分局（市價格舉報中心）。
江門市發(fā)展和改革局共有行政編制66人，實有人數(shù)57人（其中1人不占編）；雇員編制8人，實有8人；離退休人員35人。下屬事業(yè)單位編制13人，實有12人，離退休0人。
第二部分 2016年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：預算總表之二
預算03表：收入總體情況表
預算04表：支出預算總表（按資金性質）
預算05表：支出預算總表(按支出構成)一
預算06表：支出總體情況表
預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）
預算08表：基本支出（社會保障）
預算09表：基本支出（商品和服務）
預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表：政府性基金預算支出情況表
預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
預算13表：公共財政預算撥款之二
預算14表：專款專用支出預算表
預算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表
預算16表：政府采購預算表
預算17表：人員基本情況表
預算18表：公用基本情況表
預算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表
預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助
預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表
預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表
預算23表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
預算24表：財政撥款收支總體情況表
預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）
預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）
預算27表：部門預算基本支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
2016年是“十三五”開局之年，我局將圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署，著力抓改革、重創(chuàng)新、促發(fā)展、惠民生、保穩(wěn)定。一是堅持規(guī)劃引領，貫徹實施“十三五”規(guī)劃。制定全市2016—2018年重點任務清單，推動“十三五”規(guī)劃有效實施。統(tǒng)籌協(xié)調推進21個重點專項規(guī)劃及其他專項規(guī)劃編制工作，完成牽頭的“十三五”能源、服務業(yè)、先進裝備制造業(yè)等規(guī)劃編制。做好軌道交通、區(qū)域、產業(yè)等重大規(guī)劃編制工作。二是堅持調查研究，發(fā)揮參謀助手重要作用。深化大廣海灣、江佛一家、21世紀海上絲綢之路、江門港定位與發(fā)展等重大戰(zhàn)略研究。開展收費清單政策實施后影響、公車改革實施后效績評估等政策實施后評估。加強宏觀經濟形勢監(jiān)測分析，為我市經濟平穩(wěn)增長出謀劃策。三是堅持項目帶動，抓好重大項目協(xié)調推進工作。推動落實投資項目建設。編制年度重點建設項目計劃，及時掌握和解決項目推進中的困難和問題，加快推進項目建設。做好項目前期策劃工作。持續(xù)推進交通、能源等項目建設。四是堅持改革創(chuàng)新，進一步深化機制體制改革。繼續(xù)深化企業(yè)投資管理體制改革，出臺第二批投資“負面清單”。深入推進社會信用體系建設，打造“信用江門”，構建政務誠信、商務誠信、社會誠信和司法公信體系。積極穩(wěn)妥推進價格改革。五是堅持民生優(yōu)先，大力做好穩(wěn)價惠民工作。加強價格調控管理，保持物價總水平穩(wěn)定。著重抓好涉及民生、企業(yè)等價費問題的檢查,強化市場價格行為監(jiān)管。五是堅持統(tǒng)籌兼顧，做好社會發(fā)展、農業(yè)、經濟動員等工作。七是堅持轉變作風，進一步加強系統(tǒng)建設。加強黨風廉政建設，加強機關組織建設。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2016年部門收入預算4757.62萬元，比上年增加881.93萬元，增長22.76%，增加原因是：規(guī)劃項目增加，預算項目經費增加。其中：一般公共預算收入4667.62萬元，占98.11%；上年結轉結余90萬元，占1.89%。
（二）支出預算說明
1.支出總體情況
2016年部門支出預算4757.62萬元，其中本年支出4757.62萬元，占100%，比上年增加881.93萬元，增長22.76%，增加原因是：規(guī)劃項目增加，預算項目經費增加。包括：一般公共服務（類）支出3324.29萬元，占69.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出311.81萬元，占6.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出143.98萬元，占3.03%；住房保障（類）支出108.53萬元，占2.28%；其他支出（類）支出869萬元，占18.27%。
2.一般公共預算和基金預算支出情況
2016年一般公共預算安排的支出共4667.62萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1646.38萬元，比上年增加287.74萬元，增長21.18%，增加原因是：人員工資政策的調整和辦公經費的增加。。
項目支出預算3021.24萬元，比上年增加785.67萬元，增長35.14%，增加原因是：根據(jù)本年度工作任務，增加安排了扶持三項建設專項資金、市區(qū)臨時價格補貼、發(fā)改規(guī)劃專項資金等經費。主要支出項目有：
（1）、一般公共服務支出2242.24萬元，主要用于做好重大項目前期工作、跟蹤立項、協(xié)調重大項目建設過程需解決問題事項；編制軌道交通一體化等專項規(guī)劃；做好債券發(fā)行及創(chuàng)立投資基金設立、管理；推進全市社會信用體系建設；進行政府投資項目咨詢評估；開展經濟體制改革研究；開展對口支援建設；推動節(jié)能低碳工作；市物價調控領導小組辦公室日常管理等工作。
（2）、其他支出779萬元，主要是扶持三項建設專項資金；市區(qū)臨時價格補貼。
三、“三公”經費安排情況說明
2016年江門市發(fā)展和改革局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計51.83萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出31.13萬元，主要包括用于機要通訊、應急工作、價格監(jiān)督檢查、市場價格巡查以及價格成本調查、價格認證等業(yè)務過程中所需公務用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護費、保險費等支出。
（四）公務接待費支出 20.7萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計51.83萬元，比上年預算數(shù)減少15.98 萬元，減少23.57%。其中：
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。
（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。
（三）公務用車運行維護費支出預算31.13萬元，比上年預算數(shù)減少15.83萬元，減少33.71%，減少原因：盡量選擇社會化方式安排公務出行,進一步壓減公務用車運行維護費用。
（四）公務接待費支出預算20.7萬元，比上年預算數(shù)減少0.15萬元，減少0.72%，比去年基本持平。
四、機關運行經費。
2016年本部門機關運行經費支出預算183.78萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2015年增加64萬元，增長53.43%，增長原因是辦公經費增加。其中：辦公費36.94萬元，印刷費3萬元，郵電費1.12萬元，差旅費5.3萬元，會議費3.2萬元，福利費3.12萬元，日常維修費5.3萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費11.9萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費19.93萬元等。
五、政府采購情況。
2016年本部門政府采購預算總額491.9萬元，其中：政府采購貨物預算39.05萬元、政府采購工程預算5.2萬元、政府采購服務預算447.65萬元。
六、國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，本部門匯總共有車輛11輛，其中，局機關一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，其他用車6輛，其他用車主要是下屬事業(yè)單位業(yè)務用車，用于日常價格認定、價格監(jiān)測和價格成本調查監(jiān)審業(yè)務；無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。
2015年本部門無預算安排購置一般公務用車、單位價值50萬元以上通用設備，及單價100萬元以上專用設備。
七、績效目標設置情況。
2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款3033.9萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網安備 44070302000670
