2016年廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算

目  錄

第一部分  廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分 廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處概況

一、主要職責(zé)

廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處（以下簡稱“市政府駐廣州辦事處”）為市政府直屬事業(yè)單位。主要職能：

（一）負(fù)責(zé)市委、市政府與省委、省政府及省有關(guān)部門、廣州市政府及其有關(guān)部門、大專院校的溝通、聯(lián)系；

（二）負(fù)責(zé)收集、整理、報(bào)送省有關(guān)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科技等方面的信息資料，開展調(diào)查研究，供市領(lǐng)導(dǎo)參考；

（三）負(fù)責(zé)協(xié)助各市（區(qū)）及市直有關(guān)部門聯(lián)系引進(jìn)項(xiàng)目、人才等；

（四）負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)、各市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)及市直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)赴廣州公務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作；

（五）負(fù)責(zé)管理市政府駐廣州辦事處的資產(chǎn)；

（六）負(fù)責(zé)協(xié)助處理全市赴省異常上訪人員問題；

（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為市政府駐廣州辦事處本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

市政府駐廣州辦事處設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、業(yè)務(wù)科。

市政府駐廣州辦事處共有事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)編制3人，離退休0人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要貫徹市委、市政府的決議、指示；綜合協(xié)調(diào)日常工作；負(fù)責(zé)重要會(huì)議的組織、重要報(bào)告和文件的起草；負(fù)責(zé)文電、機(jī)要、信訪、信息、調(diào)研、宣傳、檔案、保密、黨務(wù)、人事管事、計(jì)劃生育、物業(yè)、財(cái)務(wù)、辦公自動(dòng)化和車輛管理等工作；負(fù)責(zé)收集、整理、報(bào)送省有關(guān)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科技等方面的信息資料；負(fù)責(zé)協(xié)助處理全市赴省異常上訪人員問題；負(fù)責(zé)市委、市政府、各市（區(qū)）及市直有關(guān)部門與省委、省政府及省有部門的溝通、聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)協(xié)助市本級(jí)、各市（區(qū)）及市直有關(guān)部門在省聯(lián)系引進(jìn)項(xiàng)目、資金、人才等；負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)、各市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)以及市直有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)赴廣州公務(wù)活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作；承辦市領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算98.13萬元，比上年減少19.46萬元，減少原因是：進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。其中：一般公共預(yù)算收入98.13萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算98.13萬元，其中本年支出98.13萬元，占100%，比上年減少19.46萬元，減少原因是：進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。包括：一般公共服務(wù)（類）支出98.13萬元，占100%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共98.13萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）38.13萬元，比上年減少4.46萬元，減少原因是：人員工資變動(dòng)。

項(xiàng)目支出預(yù)算60.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)48萬元（包含信訪經(jīng)費(fèi)），省兩會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元。

其他支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)31萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11萬元，主要包括燃油費(fèi)、年檢費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)等公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的原因主要是：進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)31萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算11萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算20萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.69萬元，比上年預(yù)算減少0.03萬元，與上年基本持平。其中：辦公費(fèi)3.4萬元，印刷費(fèi)0.1萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)0.2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)0.1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬元，福利費(fèi)0.09萬元，其他交通費(fèi)用0.1萬元，其他商品和服務(wù)支出1萬元。

五、政府采購情況。

本部門2016年沒有政府采購預(yù)算。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是綜合保障業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2016年廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處部門預(yù)算表.XLS