目        錄

第一部分 江門(mén)市人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收入計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十七、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分 江門(mén)市人民政府辦公室概況

    一、主要職責(zé)

江門(mén)市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括：檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作，草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件；負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。起草《政府工作報(bào)告》；收集、編輯、報(bào)送省人民政府、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料。指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作。組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。負(fù)責(zé)市人民政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況。組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門(mén)、中央和省屬單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。管理市人民政府駐外地辦事機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)機(jī)構(gòu)。辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局（委、辦）本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別是：秘書(shū)科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科（加掛市實(shí)施規(guī)劃綱要辦公室牌子）、綜合六科（加掛政務(wù)公開(kāi)科牌子）、綜合七科（加掛建議提案科牌子）、市人民政府督查室、新聞信息科、人事科、機(jī)關(guān)黨委辦公室、市人民政府研究室、市人民政府應(yīng)急管理辦公室。

府辦機(jī)關(guān)共有編制87人，實(shí)有在職公務(wù)員78人、機(jī)關(guān)雇員12人，離退休41人。

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收入計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算27表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，抓好落實(shí)，搞好服務(wù)，繼續(xù)做好服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀輔助角色，切實(shí)抓好市委全會(huì)提出的重點(diǎn)工作任務(wù)的落實(shí)，積極協(xié)調(diào)推動(dòng)各項(xiàng)重大項(xiàng)目落戶江門(mén)，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、民生工作等各方面工作的落實(shí)。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算4286.50萬(wàn)元，比上年減少12.34萬(wàn)元，下降0.29%。主要原因是根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算收入3040.59萬(wàn)元，占70.93%；專款專用資金收入1萬(wàn)元，占0.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入371萬(wàn)元，占8.66%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余873.91萬(wàn)元，占20.39%。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算4286.50萬(wàn)元，其中本年支出4286.50萬(wàn)元，占100%，比上年減少12.34萬(wàn)元，下降0.29%。減少的主要原因是按實(shí)際需要進(jìn)行安排支出。包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3403.92萬(wàn)元，占79.41%；較上年減少187.10萬(wàn)元，下降5.21%，減少的主要原因一是部分專項(xiàng)工作任務(wù)已完成，相應(yīng)減少工作經(jīng)費(fèi)；二是部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的功能分類(lèi)科目的調(diào)整。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出434.87萬(wàn)元，占10.15%；較上年增加19.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.62%，主要原因是隨著社會(huì)平均工資水平逐年提高，人員工資基數(shù)的相應(yīng)增長(zhǎng)，相應(yīng)增加社會(huì)保障繳款。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出174.07萬(wàn)元，占4.06%；較上年增加18.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.76%，主要原因是人員工資基數(shù)的增長(zhǎng)，相應(yīng)增加醫(yī)療保險(xiǎn)繳款支出。城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出121.47萬(wàn)元，占2.83%；較上年增加121.47萬(wàn)元，上年預(yù)算為零，增長(zhǎng)的主要原因是功能分類(lèi)科目的調(diào)整，用于按工程進(jìn)度安排的應(yīng)急體驗(yàn)館項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用。住房保障（類(lèi)）支出152.17萬(wàn)元，占3.55%；較上年預(yù)算增加15.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.57%，主要原因是人員工資基數(shù)的增長(zhǎng)，住房公積金相應(yīng)調(diào)增。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3040.59萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2192.69萬(wàn)元。較上年增加328.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.61%，增長(zhǎng)的主要原因是隨著社會(huì)平均工資水平逐年提高，人員工資基數(shù)的相應(yīng)增長(zhǎng)等。

項(xiàng)目支出預(yù)算847.90萬(wàn)元，是一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）847.90萬(wàn)元，為本單位完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的支出，如檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署、突發(fā)事件的應(yīng)急處置、地方緝私等各方面的開(kāi)支，主要包括處理無(wú)主進(jìn)口商品拍賣(mài)收入安排的支出320萬(wàn)元、珠三角規(guī)劃綱要評(píng)估考核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出70萬(wàn)元、江門(mén)突發(fā)事件應(yīng)急演練宣傳培訓(xùn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元、市政府公報(bào)發(fā)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元、新聞信息與研究工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40.70萬(wàn)元、重大項(xiàng)目和招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35.10萬(wàn)元等。較上年增加392.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.07%，增長(zhǎng)的主要原因是增加了處理無(wú)主進(jìn)口商品拍賣(mài)收入安排的支出。

其他支出為零，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年江門(mén)市人民政府辦公室用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)32.30萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.30萬(wàn)元，主要包括單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出23萬(wàn)元，主要包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)32.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.87萬(wàn)元，下降25.18%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算支出9.30萬(wàn)元元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%，主要是增加了按人員編制數(shù)安排的車(chē)輛租賃費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算23萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.17萬(wàn)元，下降38.12%，減少的主要原因是我辦2016年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和中央省市有關(guān)公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步減少該項(xiàng)預(yù)算安排。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算222.25萬(wàn)元，比2015年增加增長(zhǎng)91.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.32%，增長(zhǎng)的主要原因是2016年計(jì)算的口徑增加了其他交通費(fèi)用。其中：辦公費(fèi)44萬(wàn)元，印刷費(fèi)0萬(wàn)元，郵電費(fèi)15萬(wàn)元，差旅費(fèi)12萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)3.81萬(wàn)元，日常維修費(fèi)7萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用80.34萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)23萬(wàn)元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額343.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算72.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算263.80萬(wàn)元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，車(chē)改后本辦按規(guī)定保留車(chē)輛25輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)13輛（機(jī)要通信、應(yīng)急用車(chē)），其他用車(chē)12輛（定向化保障用車(chē)1輛，政務(wù)接待用車(chē)11輛）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），為豐田牌中巴3輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備為0臺(tái)（套）。

2016年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)按市財(cái)政的要求進(jìn)行申報(bào)及管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款145萬(wàn)元，主要是珠三角規(guī)劃綱要評(píng)估考核經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出（檔案整理、文件印制）70萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。